四川省数字化医院自评表.doc

四川省数字化医院自评表 目 录 一、组织管理（总分20分） 4 二、基础设施 (总分15分) 6 三、应用系统（总分50分） 8 四、应用集成（总分5分） 22 五、信息安全（总分5分） 24 六、信息利用（总分5分） 26 一、组织管理（总分20分） 自评项目 自评要点 分值 自评方法 自评陈述 自评得分 组织机构建设、制度建设、信息资金投入和使用情况、人员配置、培训（20分） 1、成立由院长任组长的全院信息化领导小组，具有定期会议机制； 2 建立了领导小组，并有相应文件1分，定期会议每年不得少于4次，有会议记录1分； 　 　 2、设定专职机构； 1 有专门的机构（如信息科）负责落实信息化建设规划和日常维护，查看相关文件 1分； 　 　 3、配备有系统管理人员、软硬件维护人员、专职网络安全管理人员； 3 1、配备至少一名系统管理人员，并现场考核系统管理人员对医院信息系统的熟悉程度、医院管理制度、医疗业务流程等。有人员配备得0.5分，人员达到相应要求得0.5分； 2、每100个床位须配备一名维护人员（最低不少于5人），维护人员配置到位1分； 3、有专职网络安全人员，并有相应认证资质证书1分； 　 　 　 　 　 　 4、建立人员稳定性制度，定期组织培训。每人每年至少5天； 2 有人员培训证明材料，如培训证书、继教证书等；缺一人/次扣0.2分。 　 　 5、建立医院信息化建设中长期规划和年度管理计划；年度投资比例不低于营业收入的0.5%； 4 1、有中长期规划和年度计划 2分； 2、查投资使用情况详细记录和说明，以财务数据为准，酌情给分； 　 　 　 　 6、制度建设：计算机网络系统安全管理制度、信息保护制度、数据备份工作制度、工作站操作制度、应急预案和恢复工作制度、其他制度。 6 检查网络安全管理制度、设备管理制度、值班制度、日常维护管理制度、技术文档管理制度、数据备份工作制度；检查数据管理备份记录；查网络登录操作规程；网络操作注意事项；查应急预案和定期演练记录。缺一项扣0.5分。 　 　 7、软件正版化工作 2 审查医院操作系统软件、数据库软件以及办公系统等正版化授权情况和实际使用用户数是否相符；有正版授权的但与实际用户情况不符合授权得扣1分，无正版授权得0分。 　 　 二、基础设施 (总分15分) 自评项目 自评要点 分值 自评方法 自评陈述 自评得分 一、计算机网络（4分） 1、网络设计合理：网络的可用性、网络的可靠性、网络的健壮性 2 查看：全院网络设计图；内外网未物理隔离；近几年新建楼无弱电设计和弱电工程验收文件分；关键网络主干线、关键网络设备防雷验收报告、防火墙、入侵检测等安全保护；关键网络主干线、关键网络设备无冗余；缺一项扣0.5分 　 　 2、网络管理规范 2 抽查网络管理情况：网络节点的IP地址数据库；网络设备的配置文件记录；网络事故处理记录；网络设备巡视记录，网络设备标识；缺一项扣0.5分 　 　 二、机房建设 （5分） 1、机房设施与管理 3 现场查看：防静电地板；合理接地设施扣分；防生物侵害设施扣分；气体灭火设施扣分；分区不合理扣分；温湿度控制、UPS电源等设备；监控设备；机房管检查记录；缺一项扣1分。无专用机房得0分。 　 　 2、服务器管理 2 现场查看：服务器管理记录（若为专业软件管理，检查管理日志）；与专业厂商签订了相应的维护合同。缺一项扣1分（采取服务器托管的,不在此列） 　 　 三、系统安全 （6分） 1、容灾和备份 1 主要应用系统服务器平台无容灾各用设备扣0.5分，无数据库数据导出备份扣0.5分。 　 　 2、防病毒 1 各工作站点有防病软件。不全的得0.5分。 　 　 3、防入侵 1 内外网未严格隔离扣0.5分，无合格的防火墙隔离扣0.5分。 　 　 4、系统安全认证 3 现场查看以医院在管辖其的公安部门进行相关信息系统等级保护备案的证明材料，达到二级得2分，达到三级得3分； 　 　 三、应用系统（总分50分） 自评项目 自评要点 分值 自评方法 自评陈述 自评得分 一、门诊业务系统（8分） 1、门诊挂号系统 2 现场查看：支持“一卡通”就诊流程，具有建卡功能、支持银行卡、社保卡和二代身份证识别功能、病人基本信息录入和注册功能、支持医生排班功能、支持预约挂号、支持门诊病人统计；缺一项功能扣0.2分 　 　 2、门诊医生工作站： 4 现场查看：能从挂号系统获取病人基本信息并能适时修正、支持门诊病历书写、能够与药房系统相连接获取药品信息、能够开具电子处方并发往收费系统和药房系统、具有指导合理用药功能和抗生素分级使用功能、能够开具检验检查申请单并发往LIS系统和PACS系统，并从这些系统获取