订单审查管理程序.docVIP

修订履历 版本 修订内容 修订原因 修订者 生效日期 A/0 新版发行 初版发行 曾名泉 2013.5.31 核 准 审 查 制 订 1. 目的： 规范订单签订时之审查活动，以确立客户要求，同时确立本公司具有承接订单的能力，以能保障双方利益兼顾订单之合理性。 2. 范围： 包含订单审查作业，订单变更作业及变更时相关单位的通知与订单审核记录的保存，维持等作业规定。 3. 权责： 3．1 订单审查之签属： 业务部主管 3．2 订单之审查： 业务部及相关单位 3．3 订单变更之执行： 业务部及相关单位 4. 定义： 订单： 买卖双方达成之协议，签订之合约，书面之订单皆属之。 5. 程序内容： 5．1 订单审查流程图： （附件一） 5．2 订单审查作业： 5.2.1 业务部接到客户以传真、邮件、电话或网络等方式提出产品或样品需求后，先由内勤业务人员收文，并对于订单信息内容做初审(初审内容包括：订单数量、结算方式、单价、交期、品名、规格、质量要求及交货地点等，先转成「内部订单」，再转生资部确认交期。样品需分有价无或无价，填写《样品需求单》交工程，由工程确定交期并回复业务。 5.2.2 生管于接到内部订单后，依「生产管制作业管理办法」确认交期，并回复给业务部，由内勤业务人员，与客户确认并进行沟通协调，待无异议后，交业务部主管确认后，即正式进入生产流程。原订单建档保存。 5.2.3 于订单中，或是其它客户所提出之额外要求，由业务部以联络单的型式知会相关单位。 5．3 订单之变更： 5.3.1若因不可抗拒的外力影响公司生产和交货能力时,生管填写《内部联络单》通知业务,业务与顾客协商解决后通知相关部门。 5.3.2若顾客需更改合同(订单),业务部需将顾客变更信息填入《内部联络单》通知相关部门 5.3.3 对于已进入生产流程之订单，当客户提出异义变更数量时,由业务助理重新传内部订单给生资,但若是取消订单或是産品的质量要求变更,如尺寸脚形的变更业务需发联络单知会生资,工程等部门做内部协调处理. 5.3.4 订单变更之结果由业务部负责以联络单形式知会相关单位依照变更内容执行。 5.4 订单审查、变更等文件及相关记录，由业务部建档保存，保存期限为二年。 6. 相关文件： 6．1 生产管制作业管理办法 6．2 品质记录作业管理办法 7. 使用表单： 7．1 联络单 内部订单 核准 审查 制订 附件一： 订单审查流程图： 久亦电子有限公司 JOEY ELECTRONICS CO.，LTD 联 络 单 编号： 发文日期： PAGE： 受 文 单位 类 别 报告 通告 协办 交办 发文 单位 受文者 发文者 主 旨 执行起始日期 WP-0701-011  久 亦 电 子 有 限 公 司 内　部　订　单 NO： 客户代码: 日期： 序号 客户订单号码 客户料号 厂内料号 品名规格 数量 单位 要求交期 回复交期 备注 库存量 核准： 业务： 生管： 制表： WP-0701-022 万盏光电科技有限公司 WANAHAN OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.，LTD 制订部门 制订日期 订单审查作业程序 编号 版本 页次 业务部 2013.5.31 WZ-0701 1版 1/3 客户下单 内勤业务收文、初审，并转成内部订单 工程部确认生产标准 生资部确认交期 业务部与客户确认及协调交期 负责业务代表复核 客户提出异议 客户无异议 业务部主管确认 订单进入生产流程、建档保存