新农合基金监管等医改重点工作专项检查表.doc

新农合基金监管等医改重点工作专项检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查情况 备注 （一）新农合基金监管 机构建设 查阅文件。检查 1、是否按照当地编办文件要求落实新农合经办机构人员； 2、是否实行绩效工资或参公管理； 3、乡镇新农合经办人员是否为县级经办机构派出或乡镇政府人员 机构内部管理 现场查看。检查 1、是否建立健全工作制度； 2、科室设置或人员分工是否明确。 机构履职情况 查阅资料。检查 1、是否定期或不定期对定点医疗机构履行监管职能； 2、是否对群众信访及时做出相应处理。 新农合信息系统建设 现场查看。检查 1、县新农合管理中心是否与乡镇新合办﹑定点医疗机构、村卫生室实现信息化管理； 2、是否实行出院即时结报； 3、新农合管理中心是否定期备份数据。 基金是否专账管理，钱账是否相符，是否在挤占、挪用、贪污和截留等问题 查阅文件、账户凭证、病历及补偿资料等。检查 1、是否实行财政新农合专户或社保专户新农合科目管理； 2、截至本年度9月底，新农合基金收支与财政专户资金额是否相符； 3、是否存在超新农合基金支出范围的项目。 补偿结算是否规范，是否落实公示制度 查阅资料与现场查看。检查 1、补偿窗口设置是否合理； 2、审核人员和补偿人员是否分开； 3、是否建立健全补偿结算流程； 4、补偿结算单签字盖章是否完善； 5、县乡村三级是否落实新农合公示制度。 新农合档案资料管理是否规范 现场查看。检查 1、是否落实新农合档案资料管理人员； 2、档案存放库房管理是否有序。 基金管理使用情况是否列入当地年度审计 查阅资料。检查是否将新农合基金列入年度审计范围 本年度新农合基金使用率 查数据分析。检查2011年1－9月底，（新农合报表数据分析）统筹基金使用率是否达到50%以上。 新农合门诊统筹及重大疾病实施情况 查文件与现场询问。检查 1、是否启动门诊统筹； 2、是否落实提高农村儿童“两病”保障水平政策。 医疗服务行为是否规范，是否存在套取、骗取新农合基金的行为 查阅资料与现场查看。检查 1、是否有挂床住院现象； 2、是否存在大处方、大检查等不合理诊疗、用药、收费行为； 3、随机抽查当月出院病人5份（每个县）核对住院费用及补偿情况。 一般诊疗费落实情况等 查阅资料与现场查看。检查