郴州市排污申报汇审有关问题的通知附件.doc

附件 排污申报核定与排污费征收年报数据集中汇审细则 审核单位： 汇审内容 初（终） 审 结 果 一、排污申报年报 1、汇审工具审核结果（企业数，错误数） 2、污水处理厂录入情况（申报数，投产数） 实际和设计处理能力等于0，（哪几家） 实际处理量设计处理能力（哪几家） 是否有超标排污且未收费（哪几家） 3、重金属核查企业填报完成情况 (申报数，国控名单数) 重金属企业未排放汞、镉、铅、砷、六价铬、总铬（哪几家） 4、小型三产是否有重金属指标排放情况 5、四个季报表指标之和=年报表相关项（季报1与年报表2-1，季报表2与年报表2-2，季报表3与年报表表7，季报表4与年报表9） 6、重点行业(表5，表8，表10)当年和上一年的比较上一年有的污染物今年缺项 7、表1的四项指标逻辑关系比较（煤炭合计、油类染料合计、用水总量、新鲜用水量合计） 8、表1的当年申报户数小于上一年的 9、年报表2-1与表2-2、表2-3之和 10、年报表2-1=表6 11、表4“固体废物专业处置单位排污申报核定汇总表” 12、两控区、流域、去向是否填错 13、进入污水处理厂企业申报比率小于35% 14、表5各种行业污水类的数据值不应完全一致 15、表6各个排放去向数据值不应完全一致 16、表8各个行业废气类的数据值不应完全一致 17、表10各个行业固废的数据值也不应完全一致 18、公告平台与数据库企业基本信息不一致 （地区代码、法人代码、企业名称） 19、排污申报年度文字报告工作的整体性描述，问题建议，主要数据分析与评述 20、软件使用率（各个区县申报企业数） 21、申报户数应大于收费户数 22、申报户数与普查数据户数比较，参照普查完善数据 23、电子数据与纸质报表是否一致 24、提前召开汇审会议的（红头文号文件） 各个区县初审和终审结果表 25、重点指标分析 排放量在前20位（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、上年缴纳排污费、上年污水治理设施处理能力及费用、污水处理厂处理能力、脱硫设施脱硫能力、上年污水再用量、上年年利税金额盈余和亏损） 26、上报数据库中户数大于辖区国控企业（含污水处理厂）数量10倍。（数据户数，国控企业数） 4二、国控申报 1、国控效验工具（企业数，错误数） 2、重点指标分析 排放量在前20位（COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、上年缴纳排污费、上年污水治理设施处理能力及费用、污水处理厂处理能力、脱硫设施脱硫能力、上年污水再用量、上年年利税金额盈余和亏损） 3、随机抽查5家企业，考核真实性与合理性 三、排污收费 1、效验工具（企业数，错误数） 2、开单金额、户数不得等于解缴入库金额、户数 3、排污费征收第四季度报表数据不得等于排污费年度报表数据 4、是否有排污费金额但对应户数为“零”或排污费金额为“零”但有户数的情况。 5、重点行业去年有数据而今年没有,且在文字报告中没有说明的 6、重点行业实际开单金额除以理论开单金额，比例0-20%扣1分，20%-60%扣0.5分，60%-80%扣0.2分，120-140%扣0.2分，140%-180%扣0.5分，180%以上扣1分，其中0-80%属征收不足扣分，120%以上属核定不足扣分 7、污水、废气重点污染物实际开单金额除以理论开单金额，比例0-20%扣1分,20%-60%扣0.5分，60%-80%扣0.2分,120-140%扣0.2分,140%-180%扣0.5分,180%以上扣1分,其中0-80%属征收不足扣分,120%以上属核定不足扣分 8、表2-2“按级次排污费征收解缴明细表”中，地市情况填报不全 9、表2-4中，流域问题 10、表2-5中，两控区问题 11、2012年度排污费季报比较（4321） 12、排污费年度文字报告，工作整体性描述，对比分析评价，问题建议 13、软件使用率（做到排污费缴纳通知单） 辖区征收机构数，软件中有排污费征收机构数 14、电子数据与书面报表不一致 15、数据库中收费户数与实际收费户数不一致的 16、重点指标分析:排名前20位（全年核定金额，开单金额、入库金额） 17、国控平台填报数据情况:征期合并企业数、未公告企业数、政策性免征企业数和三级未勾选企业数 18、国控重点监控企业排污费征收公告填报平台数据与管理系统征收情况不一致情况（每个季度每个指标）。 19、上报数据库中户数大于辖区国控企业（含污水处理厂）数量10倍。（数据户数，国控企业数） 20、上市环保核查企业录入情况 21、排污费稽查报告（开展稽查、发现问题