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风险评价管理制度 起草人： 日期： 日期： 批准人： 日期： 分发部门：各部门 【目的】准确辨识危害，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制。 【适用范围】本程序适用于公司范围内危害的辨识、风险评价和风险控制策划。 【职责】 总经理直接负责风险评价的组织工作。 安全部负责危害识别、风险评价和风险控制的策划、协调工作。 各部门负责实施本部门危害识别、风险评价和风险控制策划工作，将其结果上报安全部审批、备案。 【内容】 定义 危害：可能导致造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危害识别：认知危害的存在并确定其特性的过程。 风险：发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 危害识别、风险评价与风险控制策划的基本步骤： 各部门成立辨识小组，在安全部的领导下负责本部门按以上基本步骤进行危害识别、风险评价和风险控制策划工作。 业务活动分类 各部门对各自业务范围内作业活动、设备设施进行统计，填写清单。 作业活动、设备设施分类要考虑对危害的易于控制和必要信息的收集，既要包括日常的生产活动，又要包括不常见的维修任务，辅助生产设施等。 分类方法包括： 作业活动的分类方法： 按生产流程的阶段 按位置区域 按装置 按作业任务 按生产、服务阶段 按部门 上述方法的结合 设备设施的分类方法： 炉类 塔类 反应器类 储罐及容器类 冷换设备类 通用机械类 动力类 化工机械类 起重运输类 其他设备类。 危害识别 危害的分类 人员 原材料 机械设备 作业环境； 危害识别应考虑以下范围： 常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； 所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）的活动； 所有作业场所内的设施如：建筑物、设备、设施等（含租赁使用的）。 危害识别应考虑以下方面： 三种状态：正常（如生产）、异常（如停机检修）和紧急（如火灾、中毒）状态； 三种时态：过去出现并一直持续到现在的（如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危害依然存在）、现在的和将来可能出现的危害情况都应进行辨识； 七种风险因素类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素（人员误操作等）、人机工程因素（不按操作规程操作等）可能对人造成的伤害。 危害识别方法 可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 风险评价 风险评价是职业健康安全管理体系的一个关键环节。目的是对公司现阶段的危险源所带来的风险进行评价分级，根据评价分级结果有针对性地进行风险控制，从而取得良好的职业健康安全绩效，达到持续改进的目的。 风险评价准则：R=LS法。即：定量的计算每一种危险源所带来的风险，并对识别的风险进行分级，确定哪些风险可容许和哪些风险不可容许。 L----事故发生的可能性 根据公司的具体情况将其分为5个级别见下表。 等级 实际情况 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 3 危害的发生容易被发现（现场有监测系统），过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件。 4 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，导致危害常发生或在预期情况下发生。 5 在正常情况下经常发生此类事故或事件。 S----危害及影响后果的严重性 事故后果可分为：法律、法规及其它要求、人员、财产、停工、环境污染和资源消耗、公司形象六种。按后果严重性分为5个级别，把无伤害或没有影响的分数定为1，把造成死亡或重大财产损失、违反法律法规、停工、重大污染和重大公司形象影响的可能性分数规定为5，其他情况的数值在1与5之间。 根据公司的具体情况将其分为5个级别。见下表。 等级 法律法规其他要求 人 财产 (万元) 停工 环境污染 公司形象 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象 没有受损 2 违反 操作程序 轻微受伤间歇不适 10 影响不大 几乎不停工 装置范围污染 公司及周边范围 3 违反 公司规定 截肢骨折听力丧失慢性病 10 部分装置 (1套) 设备停工 公司内 中等污染 省内影响 4 违反 潜在法规 丧失劳动 25 部分装置 (2套) 设备停工 公司内 严重污染 行业内 5 违反 法律法规 发生死亡 50 部分装置(2套) 设备停工 公司外 严重污染 重大 国内影响 R---风险值 事故发生的可能性与事故后果数值相乘可得风险级别R。即:R=LS。 风险等级确定及控制措施策划 由安全部负责在