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HQ 质量安全管理制度 原辅料采购查验 管理制度 编号：HQGK/ZL-2012-04 日期： 保管人： 沧州汇泉食品饮料有限公司 原辅料采购查验管理制度 1.目的： 为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 2.适用范围： 适用于本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。 3.职责： 生产技术部制定所需采购物资的质量标准和要求，并对样品进行检验和实验；生产车间根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副总经理负责对合格供方名单的审批；总经理负责采购计划的审核与批准。 4.工作程序： 4.1.采购应及时收集添制《供方调查表》，内容包括：供方的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分类归类建立档案。供方的档案应包括以下内容： a.法人资料、资质、资信等； b.产品的质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。 根据以上内容确定《合格供方名单》。 4.2.对合格供方的控制： a.质检员对供方每次供货时进行抽样检验； b.供方每次供货如产品质量不合格按《不合格品控制程序》执行，如交货期、交货数量等没按合同履行时，可由采购员对供方提出警告，严重时发出暂撤销供方关系的通知。 4.3.采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供方名单》上选择供方，并与之取得联系，拟制采购合同。《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》的有关规定。《采购合同》由采购部门保管。 4.4.采购产品的验证： 4.4.1.采购产品的验证按《原辅料、包装材料标准》的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。 4.4.2.原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标砖、行业标准、地方标准及相关法律法规和规章的规定实行。生产许可证的必须采购有“QS”标志的产品，品管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理入库手续。 4.4.3.原辅料、包装材料验收： 从合格供方采购的原辅料、包装材料，供方应提供有关证明材料，采购产品进厂后品管部进行验收的同时还需对供方名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下： a.国产采购产品（即：原辅料、包装材料）验收：在按照《原辅料标准及检验和实验方法》、《包装材料标准及检验和实验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容 的记录。 ☆ 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供方必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及当批次出厂检验合格证明；连续使用一年以上的品种，每年应索要两个批次以上第三方“＊”项或全项合格检验报告。 ☆ 如供方未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的方予办理入库手续。 ☆ 来自非合格供方的货物拒收。 ☆ 到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供方资格直到提供资料齐全为止。 ☆ 连续三次发生偏差的供方应停止其合格供方资格。 ☆ 运输车辆是否卫生。 ☆ 外包装是否有破损、有油污等。 ☆ 验证标示是否清楚、正确、是否符合食品标示及相关标准的规定，标示不清楚的单独存放。 b. 进口采购产品： ☆ 按照《原辅料标准及检验核试验方法》、《各种原辅料、包装材料供方需提供的证明材料清单》进行控制，确保采购的产品符合公司产品质量及卫生要求。 ☆ 进口的原辅料及包装材料必须有中文标示，必须有国家出入境检验检疫部门出具的对应批次的检验合格证明。 4.5.原辅料、包装材料的储存： 原辅料、包装材料应在其专用其库房中分类储存，有温湿度要求的，库房应有温湿度控制措施，应按产品标示规定的方法储存。 5.采购产品的质量跟踪： 采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供方由采购部门及时通知，并限期整改。通知无改进的供方，报总经理批准取消其供货资格。 1