05采购控制程序.docVIP

××××路桥工程有限公司 程序文件 编 号 ××××/CX05-2010 版 本 A 采购控制程序 修改码 0 页 数 1/4 1 目的 对施工所用材料、设备的采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于公司承建的所有工程项目材料、设备采购的控制，对供方及劳务供方进行选择、评价和控制。 3 职责 3.1材料设备部负责物资采购业务的管理，负责对物资供方进行评价、选择，建立合格供方名录及档案。 3.2 项目部负责对劳务供方进行评价、选择，建立合格供方名录及档案。 3.3 项目部负责编制采购物资、劳务需求计划。 4 工作程序 4.1采购物资的分类 采购物资按其在工程中的地位和作用及重要性分为A、B、C三类： A类为重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能、环保性能，可能导致重大质量、环境及安全问题。如设备（吊车、搅拌机、挖掘机、电焊机等）、材料（钢材、水泥、砖石、涵管、电器材料等）、安全防护用品（安全网、密目网、安全帽、安全带、灭火器等）。 B类为一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响，但可采取措施予以弥补的物资（如白灰、砂石等）。 C类为辅助物资：如周转材料、小型工具等。 公司应根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。 4.2供方的选择与评价 公司根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，制定选择、评价和重新评价的准则，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。 4.2.1 调查方式 根据各项目施工任务，公司分别向可能与之合作的供方，采用信函、电话、传真等方式了解其质量保证能力，对产品进行抽样检验，有条件的可采取派人现场考察、试用等方式对供方进行调查。每次调查都应有责任人填写调查表，并提出评价意见。 4.2.2 调查内容： a）企业管理、技术力量及人员素质； b）企业资质、信誉、售后服务； c）产品质量、供货能力、财务能力； d）是否获得相应的ISO9001、ISO14001、OHSMS18000、CCC认证证书。 4.2.3 供方评价方式 4.2.3.1 物资供方评价方式： 公司由采购人员提出准备选用物资供方以及调查资料，即合格供方调查评价表。 a）公司相关人员对供方调查进行综合评价，择优选择，内容包括： 1）经营资格和信誉； 2）建筑材料、构配件和设备的质量； 3）供货能力； 4）建筑材料、构配件和设备的价格； 5）售后服务。 b）材料设备部负责人对“合格供方调查评价表”进行审核； c）经审核被列为合格供方的由公司管理部门汇集公布“合格供方名录”报公司总经理审批执行； d）凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实行资源共享； e）根据工程需要到合格供方名录之外采购的材料，在采购前按上述评价办法执行。 4.2.3.2 劳务供方评价方式 a）在评价前由项目部的有关人员提出劳务供方的调查资料； b）项目部对供方调查进行综合评价，择优选择，分别填写“劳务供方调查评价表”，并审核备案； c）经审核被列为合格供方的由工程部门汇集公布“合格供方名录”，报公司总经理审批执行； d）凡被列入合格供方名录的在有效期内不再重复评价，本公司内实行资源共享； e）根据工程需要到合格供方名录之外选择劳务供方，在实施前按上述评价办法执行。 4.2.4 合格供方的跟踪考评 a）工程部将物资供方的产品符合情况定期反馈给公司物资采购人员。 b）工程部门定期对合格劳务供方进行跟踪考评，分“优”、“ 编号：××××/CX05-2010 版本：A 修改：0 页数：4/4