11采购过程控制程序.docVIP

1. 目的 为了采购产品质量采购过程 2. 适用范围 本程序适用于本公司的采购过程控制。 3. 职责和权限 3.1部，和选择供方管理 3.2 生产部负责对批准。3.4技术部负责提供采购产品的技术和。 3.部负责采购产品的质量检验。程序4.1 生产部负责核对库存,根据实际的需求，批准。4.2 供应商评价 生产部根据采购物资技术标准和生产和服务需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》，对同类的重要物资和一般物资，确保同时选择两家以上合格的供方。 4.2.1 重要物资供方的评价和选择 1） 体系认证证书。 2） 供方产品的质量、价格、交货能力等情况。 3） 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需对样品进行检验，检验合格才能供货。 4.2.4 品管部对样品进行检验，出具相应的检验报告，反馈给财务部。 1） 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 2） 样品检验合格后，财务部通知供方供货；经品管部进货检验合格后试用，并由品管部出具相应试用后的检验报告，反馈给财务部。 4.2.5 经过上述样品检验和小批试用合格，可列入《合格供应商名录》。 4.2.6对于一般物资供方，需要经过样品检验和小批试用合格，可列入《合格供应商名录》。 4.2.7对于批量供应的辅助物资，品管部进行进货检验，检验合格即可列入《合格供应商名录》。 4.2.8 供方产品如出现严重质量问题，财务部应及时通知供方若下次供货质量仍没有明显改进则取消其供货资格。 4.3采购实施 4.3.1供应采购递采购4.3.2 在确定好合格的供方和采购物资的经济批量之后，供应采购4.3.3 对于临时的采购需求，也应选择合格的供方，并在《申购单》的备注中注明即可。 4.3.4第一次向合格供方采购重要和一般物资时，确保签订《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。 4.3.5 生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。 4.3.6采购信息采购产品的信息应包括： 1） 对产品的质量要求（直接引用国家标准；无国家标准时，根据产品要求）。 2） 对产品的验收要求。 3） 其他要求，如价格、数量、交付等。 适当时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品和体系的质量、环境和安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。 4.4采购的验证，相关文件 《物资采购规定》 《采购产品分类及采购标准》 《原材料入库检测标准》 6 记录 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 采购过程控制程序 文件编号：SK-QP－11 版本/修改：A1/0 第 5 页 共 5 页 淄博三金模具有限公司 交付顾客 供方业绩信息收集 供方业绩数据分析 合格供方评价和持续评价 合格供方名单 批准 采购信息（订单、合同） 采购品验证 潜在供方信息 顾客反馈 实施采购 使用 入库 采购品要求 合格供方评价和持续评价准则 采购品分类标准 采购品需求