CHCX7.4采购控制程序.docVIP

题目 采购控制程序 编号 CH/CX7.4 起草人 审核人 批准人 日期 日期 日期 颁发部门 生效日期 制作备份 分发部门 版本：1 1.目的:对采购过程进行控制，确保采购产品符合标准要求。 2.范围:适用于采购过程控制。 3职责:技术部负责本程序控制，相关部门配合。 4.工作程序 4.1采购过程控制 4.1.1技术部应根据注册产品标准编制原材料采购制度，规定采购产品的技术要求，检测验收标准和选择、评价合格供方的准则。 4.1.2合格供方评定 应对供方的总体资源予以调查和确认，其内容有： a)供方资质（营业执照、生产企业许可证、产品注册证、质量体系认证等）； b)供方产品质量（产品检验报告或合格证）； c)供方商业信誉和服务承诺。 4.1.3合格供方评定方式 采取资质调查与使用效果评价及对供方调查、了解信息相结合的方式，由供销部收集各个供方的资质证件，调查资料和产品检验报告、合格证及本公司以往的使用效果、组织相关部门进行综合评价、确认、填写《供方调查与评价表》报管代审批后列入《合格供方名录》。 4.1.4采购控制 a)供销部应严格执行采购文件，按销售合同或“口头（电话）”订单，结合企业库存与生产能力、编制“采购单”报管代批准后在合格供方处采购。 b)采购时应向合格供方索取资质证件复印件、产品检验报告或合格证等资料； c)仓库应按照《进货检验规程》和《仓库管理制度》对各种采购产品进行目测验证并报请质检部抽检合格后，按规定区域存放，及时填挂货位卡，登记材料台帐； 4.2采购信息控制 4.2.1 采购信息沟通： a)供销部应将本公司对采购产品的技术要求，按收准则及价格等信息及时地与供方沟通； b)供销部应及时收集、整理供方提供的技术与商业信息，形成文件报管代决策； c)供销部应收集、整理各合格供方的资源变化情况并形成文件保存，为年度内部审核、评价合格供方提供依据。 4.2.2合格供方的跟踪管理： a)供销部应建立合格供方供货业绩档案； b)供销部应组织相关部门对各合格供方进行年度评审，填写《供方业绩跟踪评价表》报管代批准予以重新确认； c)对供货产品质量下降的供方，供销部应书面通知其限期改进，对不按要求改进或跟踪评审不合格的供方，报经管代批准，取消其合格供方资格。 4.3采购产品验证 a)采购产品入库前，仓库保管员应对包装与资质证件进行目测验证，及时送质检部抽检，合格的入库，不合格的由供销部负责处置：退货和换货，本企业不实行让利降标接收规定。 b)质检部和仓库采取的各种验证结果，应按《记录控制程序》进行填写并保存。 5.相关文件 《监视和测量控制程序》 《记录控制程序》 6.质量记录 6.1 供方调查与评价表 6.2 合格供方名录 6.3供方业绩跟踪评价表 6.4采购单 6.5材料台帐 青岛中皓生物工程有限公司