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大众汽车集团　要求事項Formel Q　教育資料（2012年1月発行　ver.7　対応） 天津三美电机有限公司作成日：2013.7.10 顾客的期望/风险升级/费用补偿 ?大众要求供应商必须被定为A级 　持续改善/遵循零缺陷的战略） ?VW社有监查担当的差旅费等费用补偿要求 由于供应商的反应时间不可接受而必须安排的一次大众汽车集团过程审核或一次问题分析。 由于供应商的供货问题或质量问题而引发计划外的大众汽车集团审核或问题分析。 供应商在自审中自评为 A 级，但在大众汽车集团过程审核中却无法认可。 未能在协定时间内达到 A 级，因而需要大众汽车集团进行一次额外的过程审核。 供应商把已指定的或现有的生产范围转移到一个与合同中指定的生产场所不同的场所，因此必须重 新进行工厂评审。 进行了重要的过程更改以及在供应链中或已外包的工序中发生了更换，因此需要新的样件检验，和 /或质量能力评价。 如果按照 Formel Q 质量能力要求实施一项行动，例如 在TRL 中确定一个直接保证措施，或TRL 被评价为“红色”，由此产生的差旅费用以及其它相关费用应由供应商进行补偿。 在出现重要工程/供应商的行动延迟的情况时, VW社随时都有对工程和制品进行监查的权利 监查评价 分数 针对各个要求具体落实情况的评价 10 要求完全得到满足 8 要求基本上得到落实；只有极轻微的不符合情况* 6 要求部分得到落实；存在一定程度的不符合情况 4 要求落实不够；存在严重的不符合情况 0 要求没有得到落实 *) 所谓“基本上”，指的是所有相关的要求在超过大约四分之三的实际应用情况中都被证明得到了有效的落实，并且不存在任何特定的风险。 ミツミ電機株式会社　秋田事業所 综合评价 评级 落实程度EG(%) 评级说明 判定 A EG≥90 具备质量能力 无改善点 B 80≤EG＜90 有条件具备质量能力 SOP之前有改善/投资的必要 C EG＜80 不具备质量能力 SOP之前没有改善/投资导入的可能 工程/制品监查,通常是在生产开始（SOP）之前实施 被定级为A级是目标 供应商的自己监查 供应商自我提升是持续改善过程的组成部分，并以达到“A”级为目标。 ?自审的目标是让此该供应商生产场所最近在两次自审后达到 A 级水平。如果供应商不能在适当的时间内通过自审达到 A 级，则大众汽车集团拥有对供应商进行审核的权利。 ?最低1年1次实施（关于VW制品/所有的工程） ?自己监查追踪　记入VW社的追踪表 　（从B2B门户网站上下载excel文件） 产品审核 ?从客户的角度对产品特性加以评价和对关键过程进行识别，在批量生产时实施产品审核。 ?产品审核按照VDA 6.5 执行。对于每一个批量生产的产品必须每年至少进行一次产品审核。 ?生产控制计划中必须规定产品审核的要求。 ?输入准则（以下为例）. 法律、法规，客户要求 过去投诉 寸法 材料 机能 外观、手感 制品识别 产品审核 ?有缺陷AB风险的制品、出荷前即刻进行改善。 （生产停止/全数检查/联络接收工场） ?有缺陷C 与接收工场的品质相关者协商取得确定必要的措施 ミツミ電機株式会社　秋田事業所 ?产品审核 从在库中抽取、或从出荷前捆包箱中随机抽取 箱的状态（品质、清洁、捆包状态）也是监查对象，样件寸法、依据制品的复杂或过去经验 记录目标值和实测值进行评价 缺陷的分类，决定，处置 缺陷级别 缺陷描述/影响 紧急措施 后续措施 必定会引起客户不满的产 品缺陷 ? 危机人身安全，违法，违 规，产品不能使用 ? 无法销售的产品/无法使 用的产品 ? 非常严重的外表面缺陷 ? 对已有零件进行隔离 / 筛 选 ? 通知客户采取措施和风险评估 ? 在制造过程 / 检验过程中 采取纠正措施，必要时进行 全检 ? 对过程和成品采取更严格的检验措施 ? 必要时对准备出厂产品 100%检验。必须在开发部门申请偏差许可 ? 与大众汽车集团客户工厂协商采取进一步措施（见 Formel Q 质量协议） ? 对过程 / 检验活动进一步分析 ? 认真完善纠正措施并落实 ? 提供过程能力和零缺陷的证据 ? 措施有效性检验 ? 必要时更改技术规范 可导致客户不满及投诉的 缺陷 ? 预计功能会出现故障 ? 影响使用性 会引起要求极高客户的抱 怨的缺陷 ? 对使用或运行无影响的 偏差 ? 不影响使用性 ?通知接受工厂以协商整改 措施 A B C 申报责任，主动申报 当出现“A”级和“B”级缺陷及系统性“C”级缺陷时，由供应商以主动申报形式立即告知大众汽车集 团的负责相应外购件的质量部门，并协调进一步导入必要措施。 过程审核 基于VDA6.3实施并且使用过程要素P2 至P7 的提问。 供应商的过程审核的结果如果不能达到要求，其已有的质量管理体系的