S3采购控制过程检查表.docVIP

一、输入（要求是什么 1 采购产品的技术要求 2 顾客订单 3 顾客指定的供方清单 4 供应商批量生产能力 5 产品/过程-采购物资需求矩阵表 产品/过程-采购物资需求矩阵表 7.4.1 COP 6 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 7.4.1 COP 7 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 7.4.1 COP 8 采购物资清单 采购物资清单 7.4.1 COP 9 采购物资各级各类分类表 （采购物资各级各类分类表） 7.4.1 COP 10 相关法律法规 与采购物资相关法律法规 7.3.2 MP 11 国家标准 与采购物资相关国家标准/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 7.4.1.1 MP 12 产品图纸或技术要求/质量协议书； 13 采购物资质量目标 SUP 14 供方资质证明或调查资料 MP 15 供方调查表 MP 16 库存情况 17 供方开发计划 18 生产计划 二、输出 （将要交付的是什么） 19 部门相关文件目录清单 4.2.3 SUP 20 部门相关记录目录清单 4.2.4 SUP 21 到货按时交付记录 22 生产中断包括退货 23 供方调查记录表 24 供方评价记录表 25 供方进货检验记录 26 按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品 27 供应工作月度总结分析报告 28 采购计划 29 对供方的二方现场评审 对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 7.4.3.1 SUP 30 合格供方名录 合格供方名录（含初始合格供方名单） 7.4.1 SUP 31 供方的PPAP 供方的PPAP文件 7.4.3.1 SUP 32 供应商供货状况汇总表 供方进货检验记录 7.4.3 SUP 33 对供方的控制记录 供方业绩评价统计表、供方评价表 7.4.3.2 SUP 34 进货检验记录汇总分析表 进货检验记录汇总分析表 7.4.3.1 SUP 35 供方业绩评价统计汇总分析表 供方业绩评价统计汇总分析表 8.4 SUP 36 供应商质量体系开发计划 37 潜在供方开发计划和潜在供方名单 潜在供方开发计划、潜在供方名单 8.5.17/.4.1.2 SUP 38 相关部门的职责考核 5.5.1 SUP 39 相关部门的质量目标完成完成情况 5.4.1 SUP 40 相关部门的工作失效统计分析 8.4 SUP 41 采购工作改进计划 42 相关部门的持续改进计划 8.5.1 SUP 三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术） 43 过程审核作业指导书 44 采购控制程序 45 供方评价控制程序 46 采购物资各级各类分类表 采购物资各级各类分类表 47 采购产品重要度分等表 技术部门、质量部门应共同编制 7.4.1 48 采购产品的技术要求 采购产品的技术要求 49 供方调查表 供方调查表 50 采购人员的职责与培训 采购人员的职责与培训 7.4. 51 采购计划与质量目标 采购采购计划与质量目标 7.4.1.2 52 采购过程质量计划 采购过程质量计划 7.4.1.2 53 供方评价准则 供方评价准则 7.4.1 54 采购工作改进计划 采购工作改进计划 7.4.1 55 供方开发计划 供方开发计划 7.4.1.2 56 相关部门的职责考核 5.5.1 57 相关部门的质量目标完成情况 7.5.1 四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置 58 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 6.3 59 仓储设施、运输设备 仓库平面布置图、运输设备台账、 7.5.5.1 60 试验设施 试验设备台账 76. 61 产品/采购物资的防护设施 产品/采购物资的防护设施台账 7.5.4 62 产品防护装置 63 产品标识 64 工位器具 65 电脑 66 传真、 67 电话 68 办公设施、