TY-MP-09采购控制程序.docVIP

1. 目的 对供方进行评定和选择，对采购过程进行控制，确保所采购的材料符合规定要求。 2. 适用范围 适用于向本公司提供材料供方的评定和选择及本公司的采购工作。 3. 职责 3.1 业务采购人员负责本公司所需外购材料供方的评审和选择工作及采购工作。 3.2 工程部提供与采购产品有关的技术资料。 3.3 总经理负责合格供方的评价审批和采购资料的审批。 4. 工作程序： 4.1 合格供方的基本条件 4.1.1 产品管理符合规定的要求。 4.1.2 具有稳定的供货能力。 4.1.3 价格合理。 4.1.4 有良好的售后服务。 4.2 供方和产品的控制类型和程度： A级材料 名牌产品 通过产品认证 通过ISO9000 直接列入合格供方名单，免检或验证 旧材料供方 评价通过列入合格名单，进料检验/提供合格证 新材料供方 调查、评价通过列入合格名单、样品检验、进料检验/提供合格证 B类产品 辅助材供方 评价通过列入合格名单、样品检验、验证/提供合格证 C类产品 临时采购 不固定供方 看货购买验收 4.2.1 新的候选供方的评定 业务采购人员根据市场人员提出的各类材料的质量要求（包括规格型号、执行标准和验收要求），并参考同行业的使用情况及其他渠道获得的信息，初选符合条件的供方，作为候选供方。 4.2.1.1 业务采购人员调查其企业概况并要求提供产品目录、产品鉴定资料、认证证书复印件等资料。 4.2.1.2 采购少量样品，试验人员对其性能进行必要的检验和试验，以判定该供方的产品管理能否符合规定要求。 4.2.1.3 根据调查情况及样品管理进行评定，如评定合格，可推荐为合格供方，报总经理审批。 4.2.2 对有多年合作关系的供方，可采取对其供货的业绩表现加以评定，符合合格供方条件的，列入合格供方名单，不符合者提出限期改进的要求，在期限内不能达到规定要求的，应作为非合格供方。 4.2.3供应商评估时机 连续多次发生异常时 发生重大品质异常时 采用纠正措施无效时 规定的时间间隔时 4.3 合格供方的审批和复审 4.3.1 供方评定结果由业务采购人员报总经理审批后生效，业务采购人员编制合格供方名单。 4.3.2 业务采购人员每间隔一年对供方进行复审，技术人员及检验人员等参加。 4.3.2.1 经复审质量稳定，供货及时，服务质量好的合格供方继续选为合格供方； 4.3.2.2 对于产品管理波动较大、交货不及时、又未采取有效措施改进的原合格供方，业务采购人员应上报总经理核准，取消其合格供方资格。 4.3.3品管部根据以往收货品质情况进行评价并打分，如计算交货合格率，占60％。由仓库或采购根据经往的交期情况评价并打分，按准时率计算，点20％分。服务态度及配合性占20％。 4.4 记录 4.4.1 业务采购人员应建立并保存合格供方的档案。 4.4.2 合格供方评定及对其管理跟踪监督的所有质量记录，由业务采购人员按《管理记录控制程序》进行管理。 4.5 供方评价和材料采购工作示意流程图见下图。 4.6采购合同签订：业务采购人员根据管理要求和生产需要，考虑以下方面，逐级上报总经理审批,然后与合格供方签订采购合同。合同内容至少包括以下内容： 4.6.1 产品的名称、型号、规格及等级； 4.6.2 产品的技术性能指标；（引用的标准、内定标准） 4.6.3 检验试验的方法及判定准则； 4.6.4 对供方管理保证能力的要求。 4.7 实施采购 4.7.1物料请购：原料低于安全库存量时由仓库写请购单。特殊物料，由业务人员通知仓库备料或请购。 4.7.2业务采购人员就产品规格、型号、管理要求、检验或验证要求、报价、交货期、交货地点等问题与供方洽谈，寻求合作意向。 4.7.3 业务采购人员根据生产用料需要编制采购单,向合格供方实施采购。在有框架合同的前提下，可用电话订购。 4.7.4 由于特殊情况需在合格供方以外的单位采购时，业务采购人员应对供方的情况进行了解，获得有关管理保证能力和产品管理的必要资料，并征求试验人员的意见，报总经理审批，方可采购。这种例外采购不应在同一非合格供方实施多次。 4.7.5偶尔购买或购买量很小的一般产品，可以采用购买前对产品进行检验或试用的方法作出评定。 4.7.6变更的控制：要求供应商应回签采购单，或电话确认，确认不能交货的，应尽早重新采购。供应商在中途变更交货计划时，应评估损失、交涉最优方法。 4.8 如合同规定，需在供方处验证的产品，由业务采购人员与供方商定验证的安排和产品放行的条件及要求，检验人员按计划实施，并作好相应记录。 4.9 已在供方处验证合格的产品，进厂检验或验证时，可根据实际情况简化验证程序。 4.10 如合同规定，顾客需在本公司或在供方处验证所采购的产品，业务采购人员应作好安排。