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上游供应商管理 供应商资料： 公司： 工厂地址： 检查日期： 检查者签名： 供应商代表签名： 上游供应商管理 得分 备注 1 供应商应建立对其上游新供应商的开发 （）10 （）7 管理程序 （）3 （）0 （）NA 2 所有批准的上游供应商都保存有其开发 （）10 （）7 管理评审记录 （）3 （）0 （）NA 3 所有批准的上游供应商在正式批准前都 （）10 （）7 应进行样品安全与质量确认，并保存 （）3 （）0 记录 （）NA 4 供应商应归档所有原辅料和与食品直接 （）10 （）7 接触的包装材料上游供应商的质量标 （）3 （）0 准/质量要求 （）NA 5 制定原料和包装材料的检查、批准及处 （）10 （）7 理程序 （）3 （）0 （）NA 6 制定所有配料和包装材料的供应商监 （）15 （）10 督、管理程序 （）5 （）0 （）NA 7 追踪上游配料和包装材料供应商的表 （）15 （）10 现，并对任何问题采取纠正措施 （）5 （）0 （）NA 8 记录表明使用的原材料来自认可的供应 （）15 （）10 商并符合检测标准或COA中要求的标 （）5 （）0 准。保存有供应商的“保证书”。保 （）NA 存有供应商年度全性能检测报告 9 发往生产区域的原辅料和包装材料都是 （）5 （）3 已被查验放行的，并来自认可的供应 （）1 （）0 商，供应商应归档所有原辅料和与食 （）NA 品直接接触的包装材料上游供应商的 质量标准/质量要求 可接受的分数 总分 发布及实施日期：2005-4-8 上游供应商管理 上游供应商管理评估准则 1 供应商应建立对其上游新供应商的开发管理程序 （文件） 满分（10分）：上游新供应商开发管理程序应至少包括以下内容： *所有新开发的上游供应商在批准前都必须经过工厂现场审核并合格 *应对其厂房和周围环境设施状况进行评估 *审核其对前道供应商的批准、审核流程 *对其所提供的产品建立HACCP计划并验证其有效实施 *对其所提供的产品建立QAP计划并验证其有效实施 *对生产环节中引入异物的可能性进行分析与评估 *分析过敏源的使用和控制情况 *分析实验室检测