中国石化供应商现场考察标准(炉管及管件专业)-20110317-002.docVIP

关于《中国石化炉管供应商现场考察与评价表》 的说明 为了全面理解并贯彻执行《中国石化炉管供应商现场考察与评价表》（以下简称“评价表”），特制定本说明，评价表主要参考《中国石化供应商现场考察与评价表》和《中国石化静设备供应商准入条件及现场考察标准》，并在此基础上结合炉管及管件产品的自身特点，对重点条款作出调整，主要内容如下： 由于炉管和管件苛刻的使用工况，其制造门槛值相对较高。优良的装备、稳定的工艺和严格的操作管理制度是获得稳定可靠产品的有力保障。鉴于此，加大了“生产能力” 和“相关制度”等部分所占分值的权重。 为了严格控制炉管的生产质量，加大“生产能力”中检测检验分项所占分值的权重，包括性能检测和无损检测，旨在加强供应商对样品检验的重视。 考虑到炉管供应商的生产实际，国内炉管厂大都为中外合资或外商独资公司，虽具备生产能力，但研发能力大都掌握在国外的母公司，为此，适当降低“研发能力”所占分值的权重。 考虑到目前国内炉管供应商的服务特点及现场实际情况，适当降低“服务质量”所占分值的权重。 除上述变化外，需重点考察以下内容： 人：包括研发人员、管理人员和专业技术人员。人员素质的高低直接影响产品质量的好坏，尤其是关键岗位作业人员，如无损检测人员、焊接人员；必须持有相关部门颁发的资格证书上岗。 机：加工制造用机械设备的配制，首先要满足与产能相匹配的原则。在此基础上，数量越多、吨位较大者酌情加分；设备较陈旧、使用状态不稳定者酌情减分；此外加工设备的计量部件也是检查的重点，如离心机转速测量仪、离心机振动测试仪、红外测温仪，试验室湿度计、水压试验等关键节点的压力表等，需经相关部门检定，且在有效期内。 物：炉管及管件炼制用的原材料等，包括对原材料的控制、合格供货方的评价、记录，以及炉管用原材料管理、使用登记等。 法：质量体系、法律法规，要重点关注质量保证体系，包括体系的建立和体系的运行。需审查体系运行程序、作业文件和企业标准等见证件。其中，体系的有效运行更是重中之重，供应商应提供过程记录文件、不合格品的处理办法等。 环：供应商的工作环境等，如温度、照明、振动、洁净程度等。恶劣的工作环境不仅会直接影响产品的质量，同时也会影响作业人员的工作状态，间接对产品质量产生负面影响。 中国石化炉管质量检测检验与评估中心 2011年3月16日 中国石化炉管供应商现场考察与评价表 评价项目 评价内容/基本情况 评价标准 得分 存在问题 （一）基本资质（59分） （一）基本资质（59分） 公司基本情况 注册信息是否属实 通过／否决 　 　 资质证书是否齐全 通过／否决 　　 　　 诚信经营情况 产品质量：无销售伪劣产品行为 通过／否决 销售行为：无损害中石化采购人员廉洁从业的行为 通过／否决 申请资料：相关资质证书，生产、检测设备清单，持证上岗人员清单，业绩清单等无虚报 生产／检测设备、持证上岗人员统计表共计虚报2项以上否决；抽查业绩清单，业绩虚报10％以上否决，资质证书虚报否决 财务状况（9分） 注册资金（万元）（3分） 以营业执照登记为准 □≥8000（3分）； □5000～8000（不含8000，2.4分）； □2000～5000（不含5000，1.2分）； □≤2000（0分） 固定资产（万元）（2分） 上一年度数据 视其在同行业情况，酌情判分 　 　 资产负债率（％）（2分） 上一年度数据 □≤50%（2分）； □≤60%（1.2分）； □﹥60%（0.6分） 　 　 流动比率（％）（2分） 上一年度数据 □≥1.5%（2分）； □1～1.5%（1.2分）； □≤1%（0.6分） 　 　 生产能力（40分） 制造作业总面积（1分） 以现场提供证据及测量为准 厂房面积15000平方米以上1分，10000-15000平方米0.6分，5000-10000平方米以下0.3分 产能（1分） 离心铸造管吨，砂型铸件吨 □是 □否 　 　 　 　 　 　 装备能力(35分) 详细见考察与评价（见附表1） 生产工艺（1分） 生产工艺描述： 生产工艺先进程度 酌情判分，封顶1分 　 　 原材料（2分） 生产该产品的主要原材料/原材料供应商数量/主要原材料供应商名称。 主要原材料供货渠道是否稳定、可靠 □良好（2分） □一般（1.2分） □较差（0.3分） 　 　 研发能力（5分） 是否研发自主产权专利技术、产品（2分） 研发的主要新技术是 ；新产品是 □良好（2分） □一般（1.2分） □较差（0.6分） 　 　 是否有研发部门、实验室（1分） 实验室级别：□国家级；□行业级；□