审核指导书.pdfVIP

条款 审核记录要求 范例记录 技巧说明 4.1总要求 a 简述公司情况，可包括主营内容、客户群、发展规划等 公司成立于2008.6，主要从事塑料制品的涂装和印刷，产品以外资客户为主，2010.6.1开始 b 外包过程 实施质量管理体系，目前体系运行良好，各项过程识别充分，管理有序。原料多由顾客提 c 删减条款及删减理由（理由务必充分） 供，外包过程包括工器具和印刷版的制作。所有作业均根据顾客要求进行，不存在设计开 4.2.1 a 文件体系包括的种类 文件体系已建立，包括①手册 ②程序 ③指导书 ④记录 质量手册QM/DLYQ 2010.6.1 A/0版 批准：孙永庆总经理 4.2.2 a 手册的名称、编号、版号、批准，包括了程序引用和删减说明 包含了程序引用和删减说明 4.2.3文件控制 a 关于文件控制的程序的说明 有文件控制程序QP/DLYQ-01 b 说明文件发布前是否经过了批准 查有文件清单，文件已按需发放，有登记 c 如果文件无修订则不用写，如果文件有无修订，修订后是否经过再次 岗位任职标准 QT/DLYQ-102 孙 抽样3个内部文件，包括文件名称、编号、分发情况（分发情况写出1 采购管理规定 QT/DLYQ-104 李 d 个部门或1个签收人即可 工艺管理规定 QT/DLYQ-106 赵 抽样3个外来文件，包括文件名称、编号，如果没有外来文件或不足3 外来文件已识别 e 个，应说明组织的具体情况，以支持无外来文件或较少的成立性 涂膜厚度测量 HB 14532-2003 如果无作废文件则不用写，如果有则需说明作废文件的标识或处置情 平版印刷技术 HY 12332-2001 f 况（确保作废文件不会误用即可） 凸版印刷技术 HY 12361-2002 文件已发放 ，保存良好 4.2.4 記錄的控制 a 关于记录控制的程序的说明 记录控制程序QP/DLYQ-02 b 抽样3个记录，包括名称、编号 有记录清单，查记录：员工评价表 QR/6.2/02、管理评审计划 QR/5.6/01、培训记录 c 说明抽样记录是否保存完好、查找方便 QR/6.2/04 保存良好、查找方便，暂无过期记录处理 5.1 a 方针、目标是否建立，管理评审是否实施、顾客要求是否满足 方针、目标—— 已建立