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28供方质量体系评价准则.doc
供方质量体系评价准则
依据ISO/TS16949:2002
文件编号: ZC7.4-28
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
2006-03-01发布 20003-15 实施
聊城市人和轴承有限公司
质量管理体系支持性文件 供方质量体系
评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 1/5 1、目的:
为有效实施对供方的质量能力评审实施特制定本细则。
2、适用范围:
本细则适用于供方过程质量的审核。
3、职责:
3.1供销部/生产部负责组织过程审核及不合格项的跟踪验证。
3.2技检部负责依据细则实施审核。
序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 1.1 是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货 分供方质量能力评价
过程/产品审核结果
认证证书
供货质量业绩评价 1.2 是否确保了采购件质量符合要求? 实验室和测量设备
订货规定/技术协议
质量保证协议
确定检验方法、流程、频次
分析重点缺陷 1.3 是否对供货质量业绩进行评价,出现与要求有偏差时是否采取了措施? 应在规定时间内检查分供方供货质量业绩并评价 1.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并落实 有组织的工作小组确定质量、成本优化和服务的定量目标 1.5 原材料库存量是否适合于生产要求?是否按放/存放。 原材料瓶颈应急措施
FIFO(先进行出)
有序和清洁
标识(可追溯性、状态)
防止混放混用
隔离库(设置并使用)
3.3技检部提出过程审核评价报告。
4.文件内容
第1部分:分供方/原材料
聊城市人和轴承有限公司
质量管理体系支持性文件 供方质量体系评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 2/5
第2部分:生产(每一道工序)
序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 2.1 人员/素质 2.1.1 是否授予员工监控产品质量职责? 参与改进活动、自检
过程认可(设备点检/首、末件检查)
理解控制图、隔离权 2.1.2 是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任? 有序和清洁
进行和报请维护与保养
零件/产品准备、存放
进行和报请对测量器具的标定和校准 2.1.3 员工是否适合完成交付的任务,并保持其素质? 培训需求和素质证明
产品知识、已出现的缺陷
安全生产/环保知识教育
资格证明、培训效果验证 2.1.4 是否有包含顶岗安排的人员配置计划? 要考虑缺勤因素
顶岗人员素质证明
2.2生产设备/工装模具
2.2.1 生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求? 对重要产品特性的机器能力/工序能力证明
重要参数强制性控制超出界限的报警
有计划的维护、保养
预防性维护 2.2.2 在批量生产中使用的检测设备能否有效地监控质量要求 测量精度
测量设备能力
检测设备校准证明 2.2.3 生产工位和检验工位是否符合要求 人机工程学、照明、环境保护
零件搬运、安全生产
2.2.4 在生产文件和检验文件中是否标出全部重要事项并得到遵守 过程参数(压力、温度、时间)
检验规范(重要特性、检具、方法、频次)
控制图的控制限、机器能力、工序能力
设备操作指导书、作业指导书、检验指导书
必威体育精装版缺陷状况信息
聊城市人和轴承有限公司
质量管理体系支持性文件 供方质量体系评价准则 文件编号 ZC7.4-28 修改码 A/0 页码 3/5
2.3运输/搬运/贮存/包装
2.3.1 生产数量/批次大小是否按需求而定,并有目的地运到下一工序 足够的合适的运输器具
仓库管理看板(KANBAN)
产量记录/分析
定置库位
向下工序只供合格件 2.3.2 废品、返工品以及车间内的余料是否坚持分开存放和标识 隔离库/区
标识明显的废品箱/返工、返修箱
有缺陷产品的缺陷特性
生产区中的不合格品分选工位/返修工位 2.3.3 整个物流是否保证不混料/不错料,并确保可追溯性 产品标识
状态标识
炉号标识
带有生产数据的加工卡
2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分
2.4.1
质量数据/过程数据是否用统计技术进行分析,并导出改进计划 了解情况和问题,由负责部门进行整理,由此分析和总结出改进计划、过程能力
缺陷种类/缺陷频次、缺陷成本分析
生产节拍/单件全过程时间
排列图、因果图 2.4.2 与产品和过程要求有偏差时,是否分析原因制定纠正措施并检查有效性 因果图、FMEA缺陷风险分析
改进计划、优先减少
通知抱怨、顾客抱怨措施验证记录 2.4.3 是否定期对过程和产品进行审
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