iso9001 审核记录(办公室).pdfVIP

中诚认证中心 CTC/SH-21 （A/0） 审 核 记 录 审核员：赵云保 共 4 页 第 1 页 审核部门/区域：办公室 陪同人员: 审核时间：2010年 6 月 13 日 条款 检 查 内 容 现 场 审 核 记 录 判定 5.5.1 职责权限 主管谭梁诗 ，主要负责公司文件控制、外来文件收集、文件发 放回收保管；年度培训计划编制，培训组织实施，岗前员工培训， 1 人事管理；与其沟通能清晰回答本岗位职责要求。 质量手册5.5.1内容已明确该岗位的职责、权限。 5.4.1 质量目标 本部门质量为： 1 人员培训合格率为100％ 查2010.2-5月目标完成情况统计记录，结果显示：所有新进员 工及老员工均经培训，并考核合格。目标已完成。 编有《文件与资料控制程序》QP－001 4.2.3 文件控制 查：质量手册 编号：QM－ZB－001 编制：李万容 审核：钟暖权 批准:钟暖权 《受控文件清单》QF－005－A/O 1 质量手册 A/0版 不合格品控制程序 A/0版 检验作业指导书 A/0版 管理评审报告 A/0版 公司文件盖有红色“受控文件章” 暂无作废文件。 查《文件发放登记表》 有文件名称、文件编号、发放号、发放部门、签收人、发放日期 体系运行以来暂无文件的评审与更新，待本次审核完毕对须修改的 内容进行一次更改。 有《文件修改明细表》 文件分类装订成册，各部门使用文件放于各部门主管桌面办公桌塑 料夹中，易于查阅，重要文件编号保管于文件柜中，车间张贴作业 文件。 注：判定表示 （符合打1, 观察项打2,不符合打3，） 中诚认证中心 CTC/SH-21 （A/0） 审 核 记 录 审核员： 共 4 页 第 2 页 审核部门/区域： 陪同人员: 审核时间： 年 月 日 条款 检 查 内 容