QP009 供方管理程序.pdfVIP

文件编号 QP009 版次/修订 F/0 供方管理程序 日 期 2011.08.28 页 码 1/7 1、 目的 本程序规定了对供方提供零配件/原材料/外包产品的能力评价和选择，以确保供方按本公司的 要求提供符合规定要求产品的能力。 2、适用范围 适用于本公司对供应链、提供影响顾客要求的所有零配件/原材料/外包产品的供方能力评价和 选择、以及重新评价。 3、名词解释 无 4、工作职责 4.1 相关部门负责提供零配件/原材料初选供方名单； 4.2 采购部/生产管理部负责组织质控部、技术中心/ 事业部技术与质量对新供方的选择、评估、 PPAP 认可以及重新评价； 4.3 质控部负责对提供零配件/原材料供方的产品质量评价； 4.4 采购部/生产管理部负责组织相关部门对合格供方 包括产品外包供方 进行质量能力的过程 审核工作； 4.5 采购部和生产管理部分别负责与对零配件/原材料和产品外包供方定期业绩考核、供方监测的 组织及资料的建档管理工作，并负责对合格供方名单 包括产品外包供方 的及时更新。 4.6 管理者代表负责对公司合格供方名单的审定和批准。 5、工作流程 HAIDA-QP009 2/7 职 能 使用质量 流 程 说 明 部 门 记录表格 流程1：新供方质量能力评估流程 潜在供方申请表 提供初选供方名单 采购部 供方调查登记表 生产管理 （含风险调查） 部 质量管理体系证书有效 取得ISO9001：2008 或 ISO/TS16949：2009 质 审核工作计划，（会议、 量管理体系认证证书 N 采购部 签到表），审核准则-检查 实施文件审核或 Y 现场审核 生产管理 表、审核记录 部 采购部/生产管 资质证明：企业营业执 通知供方提交有关资质证 书及相关技术文件资料 理部 按计划组 照、机构代码、税务登记 织质控部等有 证、银行开户证明、银行 实施文件审核 关部门进行现 信誉等证明（采购零件） 场审核， 形成报告 发放供方 采购部 验证注册点与 供方审核报告 编制审核报告 （达到B 级） 生产管理 生产场所一致 部 性（采购零件） 供方问题纠正措施报告 《供应商评价 根据质量能力评估结果选定供方 采购部 报告》 生产管理 部 A 级:供应商 90 分 要求供方消除 合格供方一览表应包括： B 级:供应商 75-89 分 BB 级级::供应商供应商 7575 分分 不合格问题 采购部 供货范围（材料名称、规 C 级供应商 0-74 分 生产管理 格、型号、等级、货源地、 C 级供应商 60 分 验证直至有效 部 质量管理体系认证有效 B 级 期等...）、 纳入合格供方名单 管理者代表批 准 注：属顾客指定的供方，由顾客提供认可的相关文件后， 实施供应链的 对之评审合格后纳入合格供方名单，予以管理。 管理 HAIDA-QP009 3/7 流程 2：对已纳入合格供方名单的供方监测、重新评价流 程 采购部 供方监测 生产管 执行《供方业绩考 理部 对供方制造过 核标准》 程定期审核/ 已交付产品的质量 质量能力定期 供方体系/过程复核 （评） 评估 计划 采购部 顾客中断，包括市场退货 /生产管 交付时间表现（包括发生 出现批量 理部 审核计划，（会议、签到 的超额运费） /重大质 量问题 质控部 表），审核检查表，审核 与质量和交付问题有关的 报告 技术中 特殊状态顾客通知 对供方制造过 心 供方业绩评定表，供方年 程重新评价 度业绩情况汇总 事业部 供方定点/撒点申请表 汇总并对供方进 行年度绩效考核 合格供方业绩考核汇总 问题整改报告 严重 要求排名为三 按供方评分排序 位的供方整改 取 消 体系办 执行《供方审核准 合格供方档案 供 货 则》 审核工作计划，审核流程 N 资格 采购部 形成《供应商评价 计划，审核记录（会议、 有效性验证 总经理 报告》 签到表），供方审核准则， 审核报告 质控部 重 新 Y 选 择 供方资料归档，供 评 价 以后选择供方使用 供方 采购部 供方存在合并 供方开发计划 企业内部、顾客、国际质量 兼并或从 管理体系标准变更 属关系 达 到 A 审核报告 对供方的质量能力 验证供方的质 或B 级分 生产管 量管理体系 数 现状调查 供方开发跟踪表 理部 审核报告 未达到A 或B 要求供方进行差距 采购部 级分数 分析并制定开发计 划 要求供方整改 合格供方名单 Y 制定供方质量能力 有效性验证 开发计划，规定优 先顺序 N 问题纠正措施报告 重新评估 合格供方档案 供方质量能力开发 及监控 督促供方整改 合格供方名单更新 验证直至有效 生产管 理部 供方档案更新 采购部 HAIDA-QP009 4/7