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公司专业管理“低老坏”问题清单（共计65项） 序号 不符合文件/标准 管线保温破损未及时整改。 问题描述 《巡检管理规定》4.4 《锅炉、压力容器及工业管道管理程序》4.2.7 《电气设备管理规定》4.2.2.5 《电气设备管理规定》4.2.2.7 《脚手架管理规定》 4.4、4.5 《检修管理规定》5.10.2 《信息管理规定》5.3.3.2 责任部门 《仪表自动化管理规定》5.3.2 《信息管理规定》5.1.2.1 《生产运行处专业管理考核实施细则》2.1.2 生产运行处 《生产运行处专业管理考核实施细则》2.2.2 《操作服务人员上岗考核管理规定》5.4.4 人事处 企管法规处 《经营目标管理程序》5.3.3 《记录管理规定》3.4.2 《运输服务评价标准》：无擅自离线、改线现象 《劳动防护用品管理程序》5.8.2 安全质量环保处 施工作业现场没有进行警戒隔离。 《检维修施工作业能量隔离管理规定》 5.3.1 《高处作业管理规定》、《工业用火管理规定》5.7.8 《工艺技术报表管理规定》3.6.2 科技信息处 《计算机使用管理规定》3.7 机泵油窗较脏，看不清油位。 《设备润滑管理规定》5.5.2 机动设备处 泵联轴器护罩连接螺丝缺失，防护罩安装不牢固。 《炼化企业设备现场管理标准》 配电柜上电流表等仪表松动。 配电室挡鼠板移除或放在不当位置。 配电室电缆标识牌缺失。 《电气设备管理规定》4.2.2.6　 《检维修施工作业能量隔离管理规定》5.6.1 审计处 《招标管理程序》 审计处 《纪检监察部门信访举报工作规定》3.1.3 《施工文明管理规定》 工程项目管理部 《临时用电及高处作业管理规定》 《物资计划管理程序》7.2、7.3 物资采购部 在未落实施工单位、正式蓝图未完成情况下就申报物资计划，造成现场实际需求与设计或申报计划存在偏差，导致物资积压。 《物资计划管理程序》7.1、7.2 《物资申请计划补充管理办法》 《检维修项目设备、材料划分及管理办法（暂行）》 物资采购部 工程造价部 《脚手架管理规定》 5.2.2.3 《接地装置管理规定》5.8.1 《检修管理规定》5.10.2 《固定资产核算及管理规定》4.12 财务处 《员工签到、考勤及劳动纪律检查管理规定》5.2.2 资质证照未及时提交专业管理部门及企管法规处备案登记。 《法律工作管理规定》5.3.5 员工未按时巡检挂牌。 《检修管理规定》5.8.8、5.8.9 《工艺卡片分级管理程序》6.10.3 分厂专业主管部门对业务范围内操作规程评审工作参与力度不够。 《生产装置操作规程管理程序》6.7.4 《设备润滑管理规定》5.5.14 《关键机组管理规定》5.5.5 《关键机组管理规定》5.4.4 《转动设备状态监测管理规定》5.2.4 《电气设备管理规定》4.2.2.5 《检维修预算、计划、结算管理规定》5.3；《工程造价管理程序》6.6.4.1 《建设项目管理程序》4.1 工程项目管理部 《物资计划管理程序》7.2.1、7.2.3 《中国石油物资分类标准》 现场动静密封点泄漏时未及时挂牌登记。 《设备密封管理程序》5.4.2和5.5.4 《电力调度管理程序》5.1.3 上班不按时签到。 《员工签到、考勤及劳动纪律检查管理规定》3.1 《员工管理奖惩条例》5.7.6 《合同管理程序》7.7.1 现场配电柜柜门没有上锁。 《生产区域临时用电管理规定》5.5.5 《起重吊装作业管理规定》5.2.3 《电气设备管理规定》4.2.2.6 《合同管理程序》7.9及《工程建设投资控制程序》5.6 《工程造价管理部专业管理考核实施细则》3.3.3.1 《检修管理规定》5.8.2 配电室电缆夹层堆放杂物。 检修施工完成后，现场未及时清理。 《会议管理规定》4.5 总经理办公室 《会议管理规定》4.7 气瓶没有设置有效的防倾倒措施。 工程项目及物资采购合同未按规定进行招标。 纪委监察处 物资计划申报不认真、审核把关不严，如： 1、数量与实际需求不符，造成到货后不领用产生积压； 2、描述不准确，出现常识性错误，如化学试剂报成0.5瓶； 3、预见性不足，申报计划不满足合理采购周期； 4、部分物资计划申报时参数缺失，如只有物资名称而没有型号规格、质量标准、技术参数等。 脚手架使用钢管无涂刷防锈漆。 施工现场没有监护人或现场监护人参与作业。 电网作业临时工作未按要求提出书面申请。 关键机组及主要设备的检修记录未及时归档到设备综合管理平台。 公司专业管理“低老坏”问题清单 上岗证书不按要求定点存放。 考勤管理人员在每日作息时间终结后未记录员工考勤。 信息的敏感性有待加强。存在倾向性、苗头性的问题不能够及时报送。已经或可能在社会上形成舆论热点，可能引发重大事件的内幕性、预警性、行