附件二试点项目实施方案范本.doc

附件二：试点项目实施方案（范本） ×××项目 试点实施方案 编制单位： 编制日期： 1.试点企业与项目概述 简述企业基本情况以及试点项目基本情况。 1.1试点企业概况 填写下表（如多家企业联合，各企业应分别填写）： 表1：试点企业基本情况 企业名称 工商登记号 企业（单位）法人代码 道路运输经营许可证号 法人代表 注册资本（万元） 公司性质 登记注册类型 联系人 联系电话 经营范围 注册地址 邮政编码 资产总额（万元） 牵引车数量（辆） 挂车数量（辆） 年货运量（万吨） 年营业收入（万元） 年净利润（万元） 企业规模 企业信誉等级（附证明材料） 企业员工总数（人） 1.2甩挂运输试点项目概况 主要包括：试点项目的名称、主要货类、货主情况，试点项目的总体规模、投入车辆数量、场站及信息化建设。 2.项目背景及必要性 2.1项目背景 重点论述该运输项目的需求特点，以及采用甩挂运输作业的必要性。 2.2项目必要性 将下文通过数据分析得出的项目预计产生的经济效益和社会效益进行简要归纳，以论述项目的必要性。 3.项目运量预测 3.1运量现状 对目前试点项目的总运量，所车辆配备、站场设施、信息化运作等情况进行描述。 3.2 运量预测 对未来两年项目总运量进行预测，包括总量、货类；适宜甩挂货量，以及车辆配的需求。 表2：试点项目运量预测 相关指标 2009年 2011年 2012年 试点项目总运量（万吨） 适宜甩挂作业量（万吨） 对运力发展的总需求（辆） 其中：牵引车（辆） 甩挂车（辆） 4.项目运营组织 对于甩挂运输试点项目的相关情况加以具体描述，侧重于三个方面：网点和线路的整体构建、运力和人员的配置、信息化水平等。 4.1传统运输组织方案 对传统模式下（非甩挂运输组织模式），针对该项目的运输组织方案进行描述，包括运力投入、人员投入、网点建设等。 4.2本项目（甩挂运输）具体组织方案 对试点项目所需的基本投入，以及具体运作模式进行详细描述： 表3：项目试点所需的基本配置 相关指标 单位 数量 型号及功能 牵引车数量 辆 挂车数量 辆 人员总数 人 其中：驾驶员 人 装卸人员 人 管理人员 人 甩挂作业站场改造 —— 其中甩挂装卸平台改造 工程量 作业场地和道路改造 面积 中转停车场地 面积 装卸设备 台 托盘 台 其他 — 甩挂作业信息管理系统 个 运输组织示意图 用示意图的方式对“一车多挂”的运输组织方案进行描述（根据项目需求，确定采取具体的拖挂比例）。 具体甩挂运输组织方案 对具体的甩挂运输组织，包括运输线路安排、车辆（牵引车、挂车）安排、装卸安排等进行描述。 5. 项目方案所需基础条件及资金投入 5.1 项目运作条件及资金投入 对支撑项目运作的固定设施、运输装备、信息平台以及相关人员的资金投入进行测算： 表4：项目试点资金投入测算 相关指标 单位 数量 单位成本 资金投入 （万元） 牵引车数量 辆 挂车数量 辆 人员总数 人 其中：驾驶员 人 装卸人员 人 管理人员 人 甩挂作业站场改造 —— 其中甩挂装卸平台改造 工程量 作业场地和道路改造 面积 中转停车场地 面积 装卸设备 台 托盘 台 其他 — 甩挂作业信息管理系统 个 合计 5.2 项目资金筹措 除国家补助资金外，项目主要的资金筹措渠道。 表5：试点项目资金筹措 金额（万元） 试点项目总资金需求 国家补助资金 试点省份补助资金 企业投入资金 银行贷款资金 其他 5.项目经济效益与社会效益分析 5.1项目经济效益分析 对采用传统运输模式和甩挂运输模式两种方案的成本效益，运输效率等进行对比分析，对比分析出本项目所产生的经济效益。 5.1.1项目财务指标对比 以年度为单位，对企业针对该运输项目，采用传统运输模式和甩挂运输模式的效益加以对比分析，测算两种运输模式的平均利润率，并加以对比。 表6：每年的企业效益对比分析 运输方式 完成总周转量（吨公里） 单位运输成本（元/吨公里） 年度运输总收入 年度运输总成本 税前利润率 利润率水平 传统模式 甩挂模式 对比分析 5.1.2 项目运输成本及效率对比 通过对传统运输模式和甩挂运输模