年度内部质量审核计划表1.docVIP

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2015-08-22 发布于北京
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年度内部质量审核计划表1.doc

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年度内部质量审核计划表1.doc

Q/JT214—01 2012 年度内审计划审核目的定期组织内部审核，验证公司质量管理体系实施过程中质量活动及其结果的符合性，确定质量管理体系运行的有效性。审核范围公司质量管理体系所属的部门、过程和产品。审核依据 ■ ISO9001：2008标准 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用法律法规 ■ 合同部门质量管理体系要求 12月13-14日月总经理管理者代表 4.1,4.2.1, 4.2.2,5.1～5.6, 6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5 办公室 4.2.3,4.2.4, 5.4.1,5.5, 6.2,8.2.2 品质部 5.4.1，7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5 生产部 6.3,6.4, 7.4,7.5,8.2.3 技术部 4.2.3, 7.1,73 ,7.5.2 销售部 7.2,7.5.4,8.2.1 车间 6.4,7.5,8.3 仓库 6.4,7.5.3,7.5.5 编制：批准：日期： Q/JT214—02 内部质量审核实施计划 NO：审核目的定期组织内部审核，验证公司质量管理体系实施过程中质量活动及其结果的符合性，确定质量管理体系运行的有效性。审核范围公司质量管理体系所属的部门、过程和产品。审核依据 ■ ISO9001：2008标准 ■ 公司质量管理体系文件 ■ 适用法律法规 ■ 合同审核日期 2012年12月13日—2011年12月14日审核组组长：(A) 周冲（品质部）成员： (B) 徐浙东（技术部）（C）魏腾（总经理）审核时间安排日期/时间审核员受审核部门质量管理体系要求 13 7：30～8：00 全体受审核部门首次会议 8：00～11：30 B 总经理管理者代表 4.1,4.2.1, 4.2.2,5.1～5.6, 6.1,8.1,8.2.2,8.2.3,8.5 12：30～16：30 C 技术部 4.2.3, 7.1,7.3,7.5.2 12：30～13：30 A 办公室 4.2.3,4.2.4, 5.4.1,5.5, 6.2,8.2.2 15：00～16：00 A 仓库 6.4,7.5.3,7.5.5 14 8：00～11：30 B 生产部 6.3,6.4, 7.4,7.5,8.2.3，7.5.1 8:00～11：30 C 品质部 5.4.1，7.5.3,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5 12:30～14：30 B 销售部 7.2,7.5.4,8.2.1 13：00～15：00 A 电机车间 6.4,7.5.1, 7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.3 14：30～16：30 B 电推剪车间 6.4,7.5.1, 7.5.2,7.5.3,7.5.5,8.3 16：00～16：30 全体受审核部门末次会议备注 1）4.2.3,4.2.4,5.3,5.4.1,8.5.2等条款要求在各部门审核中均可涉及 2）12月13日上午7：30在会议室召开首次会议，请审核组成员和各受审核部门负责人安排好工作，准时出席。编制人：批准人：日期：宁波吉腾电器科技有限公司