不合格品召回管理办法.docVIP

修订日期 修订条款 修订(增加/删除/修改)内容简述 修订后版次 修订者 2012-12-26 首次发行 A/0 牛军涛 编制者姓名： 审查者姓名： 批准者姓名： 编制者职务： 审核者职务： 审批者职务： 签名： 签名： 签名： 目的： 针对有缺陷的产品，在确定为重大质量异常召回时的整个召回事项恰当管理消除缺陷产品对使用者及客户的上线使用等造成的不合理潜在的隐患行为。 适用范围： 适用公司生产所有出货的产品，已经发现存在批量性的严重缺陷或对顾客有潜在安全性威胁的产品信息传递和回收过程。 3．相关文件： 3.1 客户服务管理程序 3.2 不合格品管理程序 4．责任单位： 4.1 品质部—负责收集不良信息及制定处理对策。 4.2 业务部—负责与客户处联络处理。 4.3 各部门参与和配合完成本程序要求。 5．定义： 如产品质量发生以下几种情况时产品需召回： 5.1 产品出货批次有批量性的不良或潜在性的不良。 5.2 产品的出货型号与订单型号不符。 5.3 环境管理物质超标。 6．召回作业内容： 6.1 召回时机 当公司某批次产品检测存在缺陷或危且已经不在公司可控范围时,应启动召回程序 6.1.1 顾客投诉 6.1.2 主管部门检查发现不合格品。 6.1.3 媒体报告的不合格的产品或事件。 6.1.4 公司内部检查发现受不合格品影响的批次产品已经交付。 6.1.5 其它的改变(变更),影响到已交付的产品质量或安全。 6.2 待召回产品的识别各评价 6.2.1 业务部、品质部及产品召回小组应监视与产品召回有关的信息。 6.2.2 出现6.1情形时,公司主管副总或管理者代表,应立即成立召回小组(小组成员可包括:品质、工程、业务、生产、计划、采购)，进行召回评审。 6.2.3 召回评审的内容包括:召回原因、信息的来源可信度、以及产品生产记录危害利度，待召回产品的范围，是否启动紧急召回，一旦启动召回亦应制定召回计划，明确召回方法、途径和召回产品处理等。 6.2.4 只要可能应对召回的产品对应的批次产品甚至相邻批次的产品留样进行复查,以证实是否及其不安全原因。 6.2.5 在有确切的信息支持时,召回的评审不应超过半个工作日。 6.3 召回的程序 6.3.1 召回产品溯源,以识别召回活动的相关方,必须考虑客户、合作单位、公司内部单位、供方，以及产品销售、制作、采购的流程，各步骤追溯、寻找所有可能相关方。 6.3.2 根据相关方,选择合适的方式发布召回信息, 召回信息应在做出决策后半个工作日内发布,合适的方式可以是电话、传真、邮件等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》。内容包括： 6.3.2.1 召回小组成员信息,包括名单、联络方式、代表的部门和所承担的职责。 6.3.2.2 召回产品的信息:召回产品的名称、料号或批号、工厂名称、生产日期等召回原因，召回产品的分销区域。 6.3.2.3 产品召回的方法、途径和时间。 6.3.2.4 受召回产品的不合格影响的其它信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回去有关的费用和赔偿。 6.3.2.5 给厂商或客户召回计划范本或作为召回信息的附件,以便他们通知和协调召回。 6.3.3 产品召回的方法、途径和时间。 6.3.3.1 应保持从公司到厂商的接受,召回产品的通道,并在召回信息中予以明确。 6.3.3.2 每一批召回产品均应编制产品召回登记表予以记录。 6.3.4 召回产品的处理 6.3.4.1 召回产品在处理前仓库应进行标示和隔离。 6.3.4.2 召回产品应作为不合格品依照不合格品管理程序处理。 6.3.4.3 当召回产品的处理方式为报废时,可由客户在公司的监督下进行。 6.3.5 产品召回的结束和报告 6.3.5.1 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕,表示该项召回活动结束。 6.3.5.2 召回活动结束后,由召回小组编制召回报告,召回去报告内容包括召回原因、范围和结果。 6.4 召回的程序和要求应编制成召回计划送总经理批准后可正式启动。 6.5 召回的公关 为了避免损害公司公倍,公司应对客户的公众的报道作好准备,并指定专人负责以便恰当的向公众传达召回的相关信息。 6．6 纠正和纠正措施 6.6.1 公司应通过使用