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·水利工程项目法人安全生产标准化评审标准.xls
评审标准
查相关记录。
有一次未到现场组织抢救,不得分;有一次未采取有效措施,导致事故扩大,不得分;未有效保护现场及有关证据,不得分。
12.2事故调查和处理(20分)
查事故调查报告、相关文件及结案记录资料。
无调查报告,不得分;调查报告内容不全,每次扣2分;政府部门的调查报告未保存和公开,每次扣2分。
查事故结案的文件、记录和资料。
未按“四不放过”的原则处理,不得分;责任追究不落实,每人次扣2分;未落实防范和整改措施,每次扣2分;对整改措施未进行监督验证,每次扣2分。
查相关文件记录和资料。
未及时办理工伤认定,不得分;工伤档案保存不完整,每人次扣1分。受伤员工的保险待遇未落实,按10.4执行。
查事故档案和事故台账。
未建立事故管理台账,扣1分;未建立事故管理档案,不得分;事故档案或资料不全,每项扣1分;发生的事故与台账、档案不相符,每项扣1分;未定期进行事故统计分析,不得分。
小计
十三、绩效评定和持续改进(30分)
13.1绩效评定(15分)
查相关文件和记录。
未做到每年一次检查评定,不得分;无评定报告,不得分,评定报告未形成正式文件视为无评定报告;主要负责人未组织和参与评定,不得分;对目标、措施等落实情况未进行检查和分析、评价,每项扣1分;评定结果与实际不符,每项扣1分;无对前次评定中提出的纠正措施的落实效果评价,扣1分;发生死亡事故后未及时重新进行检查评定,不得分。对参建单位此项工作未组织实施和监督检查,扣1分;检查内容不完整,每缺一项扣1分;检查不全,每缺一个单位扣1分。
13.2持续改进(15分)
得分小计
查相关记录。
重要施工生产设备设施的变更未履行变更程序,并对变更的全过程进行隐患控制,每项扣2分。
一级评审项目
二级评审项目
评审方法及评分标准
查制度文本。
无该项制度,不得分,未以正式文件颁发的视为没有;缺少包括参建单位安全目标的制定、分解、实施、考核等内容,每项扣1分;未能明确相应职责,每项扣1分。
1.1.2 结合项目实际,制定包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标,以及安全生产、文明施工管理目标等安全生产总目标和年度目标。
1.2目标落实(8分)
1.2.1根据各部门和参建单位在项目安全生产中的职能,分解项目安全生产总目标和年度目标及指标。
查安全目标分解相关文件。
年度安全生产目标未分解,不得分,未以正式文件颁发的视为没有分解;参建单位未制定,每缺一个单位,扣1分。
1.2.2 组织签订项目安全生产目标责任书,并组织和督促参建单位逐级签订安全生产目标责任书。
查安全生产目标责任书等相关文件。
未签订安全生产责任书,每少签一个单位扣2分;未组织和督促参建单位逐级签订安全生产目标责任书扣2分。
1.3目标监测与考核(16分)
1.3.1对各部门和参建单位安全生产目标的执行情况进行监测,评估安全生产目标实施计划的完成情况,及时调整安全生产目标。
查相关文件和记录。
无安全生产目标实现情况的检查和评估记录,不得分;未根据需要及时调整目标,不得分;检查和评估资料不齐全,每缺一项扣1分。
1.3.2年中对安全生产目标的完成情况进行考核,年终对安全生产目标、指标的完成情况进行考核奖惩。
查相关记录。
未对安全生产目标、指标的完成情况进行考核奖惩,不得分;每少考核奖惩一个单位扣2分;无考核奖惩记录视为未考核奖惩,不得分。
二、组织机构和职责(40分)
查相关文件。
未成立安全生产领导机构,不得分,未以正式文件颁发设立的视为没有成立;参加的参建单位领导和项目管理职能部门负责人不全,每少1个责任人扣1分;安全生产领导机构成员发生变化,未及时调整,扣2分。
2.2安全职责(25分)
查相关文件。
未建立安全生产责任制,不得分;未以正式文件颁发的视为没有;缺少项目安全生产领导机构安全责任,不得分;各部门、人员责任制不健全,每缺少一个部门或人员安全生产职责扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符,每个岗位扣1分。
查相关文件和记录。
参建单位未制定安全生产责任制,每缺一个单位扣2分;参建单位安全生产责任制不完善,每项扣1分。
查相关文件和记录。
未召开安全专题会议或无会议记录,不得分;每缺少一次,扣1分;无会议纪要,每次扣1分;未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况,每次扣1分;上次会议的措施和要求有未完成且无整改措施,每一项扣1分。
查安全检查考核和安全奖惩的相关记录。未对安全生产责任制落实情况进行检查考核,不得分;检查考核不全面,每缺一个部门或单位扣1分;未根据检查考核结果实施奖惩,不得分。
三、安全生产投入(60分)
3.2费用使用(40)
查安全生产、文明施工费用台账。
财务报表中无安全生产费用归类统计,扣5分;项目法人未按规定拨付安全生产、文明施工费用,不得分;发生调减或挪用,扣10分。
四、法律法
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