宏俐电子厂经营计划报告.docVIP

深圳市宝安区松岗宏俐电子厂 SHENZHJEN BAOAN ZONG SONGGANG TREASURE FACTORY 经营计划 编制： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 公司简介 宏俐电子厂是香港宏俐投资有限公司在中国大陆投资的“三来一补”高新技术企业，作为一家专业的投资公司，宏俐电子厂主要生产制作多层PCB板内层、压合。在二零零零年投资之初，就以专业专注、完整完备的高起点来规划，我们拥有完善的PCB板压合制造及高性能检测等设备都一应俱全。 在公司成立之时，就奉行“以人为本”的现代化企业管理理念，经过不懈努力，公司拥有和培养了众多优秀的高级管理人员、专业的工程技术人员和大批技术扎实精湛的技工。雄厚的技术力量、严格的质量管理、先进的生产设备、成熟的生产经验和完善的企业管理系统，使我们在短短几年内由最开始只能做简单PCB四层压合板发展到如今月产量达80万平方英尺的4-12层高精度PCB压合板的工厂。　“精益求精、永无止境、竭诚服务、满足客户”的宗旨使得宏俐公司在市场中赢得了客户的认同和赞誉。公司建立完善的组织结构，导入ERP系统，通过了国际ISO9001质量体系认证、ISO14000环境体系认证，为客户提供更完善的服务及品质保证打下了更坚实的基础。? 宏俐电子厂愿与广大客户携手共进，共创更灿烂的明天。 2000年06月， 香港宏俐投资有限公司在深圳松岗设立宏俐电子厂，生产四 至十二层内层压合印制线路板。 2001年02月， 宏俐电子厂正式投产，月产能达15万平方英尺。 2001年10月， 通过ISO9001质量管理体系认证。 2002年05月， 通过美国UL认证。 2005年01月， 再次通过ISO9001（2000版）质量管理体系认证。 2005年07月， 宏俐电子厂月产能达到40万平方英尺。 2006年07月, 宏俐电子厂月产能达到60万平方英尺。 2007年05月， 通过ISO14001（2004版）环境体系认证。 2007年07月， 宏俐电子厂月产能达到80万平方英尺。 投资额： 4000万港币 厂区规模： 厂房： 80000 平方英呎 宿舍： 50000 平方英呎 写字楼： 15000 平方英呎 员工: 400人 一：公司经营计划 2010年年度产能任务：720FT2 年度产能目标：750万FT2 (年度六层板产能：120万FT2) 年度营业额任务：HKD230000000(2.3亿港币) 年度营业额目标：HKD235000000(2.35亿港币) 年度加工类型目标： 六层板产能目标：120万FT2 营业额：120万FT2*HKD47.50=5700万HKD 四层板产能目标：630万FT2 营业额：630万FT2*HKD27.50=17325万HKD 2.上半年每月计划目标： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 产能（万FT2） 45.00 35.00 50.00 50.00 50.00 55.00 285.00 产值（万HKD） 1250 1000 1400 1400 1400 1600 8050 六层板 （万FT2） 6.00 5.50 8.00 8.00 8.00 8.50 44.00 3.下半年每月计划目标： 月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 产能（万FT2） 65.00 65.00 65.00 60.00 55.00 50.00 360.00 产值（万HKD） 2000 1900 1900 1800 1800 1600 11000 六层板 （万FT2） 12.00 11.00 11.00 9.00 9.00 9.00 61.00 二．公司经营数据指标： 1、产品报废率：% 2、客户投诉率每月低于% 3、客户退货率每月低于4、准时交货率大于9% 5、客户满意度达大于98% 部门 目标 计算方法 行政部 1、人员流失率每月小于% 离职人数 人员流动率= ×100% 当月总人数 2、培训合格率大于99% 合格人数 培训合格率= ×100% 培训总人数 维修部 1、故障停机率小于1% 维修总工时 故障停机率= ×100% 月开机总时间 生产部 成品合格率% 成品合格数 成品合格率= ×100