2016年1-3月财政收支执行情况分析.doc-2016年1-3月.doc

2015年1-3月 财政收支执行情况分析 一、2015年1-3月财政收支执行情况 （一）一般公共预算收支完成情况 1．一般公共预算收支 1-3月，全县一般公共预算收入完成34167万元，比去年同期增收4158万元，增长13.9%，为年初预算的25.2%，超序时进度292万元。其中：税收收入完成18584万元，比去年同期增收2062万元，增长12.5%，为年初预算的24.4%，欠序时进度491万元；非税收入完成15583万元，比去年同期增收2096万元，增长15.5%，为年初预算的26.3%，超序时进度783万元。 1-3月，全县一般公共预算支出完成96539万元，同比增支35945万元，增长59.3%，为年初预算的28.3%，超序时进度11224万元。其中：民生支出完成65854万元，占一般公共预算支 出总额的68.2%。 2．分部门完成情况 国税部门完成2640万元，同比增收261万元，增长11%，为年初预算10400万元的25.4%，超序时进度40万元；地税部门完成15951万元（含税收和非税，另将教育费附加列入财政征收范围），同比增收1807万元，增长12.8%，为年初预算65900万元的24.2%，欠序时进度524万元；财政部门完成15576万元，同比增收2090万元，增长15.5%，为年初预算59200万元的26.3%，超序时进度776万元。 （二）政府性基金预算收支 1-3月，全县政府性基金预算收入完成15134万元，同比减收15045万元，下降49.9%，为年初预算125000万元的12.1%，欠序时进度16116万元。其中：国有土地使用权出让收入15116万元，下降49.9%。 1-3月，政府性基金预算支出完成13873万元，同比减支24470万元，下降63.8%，为年初预算130215万元的10.7%，欠序时进度18680万元。其中：国有土地使用权出让安排的支出完成11551万元，下降69.8%。 （三）国有资本经营预算收支 1-3月，全县国有资本经营预算收入完成400万元，同比减收970万元，下降70.8%，为年初预算700万元的57.1%，超序时进度225万元。 1-3月，国有资本经营预算支出完成100万元，同比减支800万元，下降88.9%，为年初预算560万元的17.9%，欠序时进度40万元。 二、1-3月收支预算执行情况分析 ——税收收入受历年欠税清缴入库因素的影响，小幅增长。1-3月，全县税收收入增长12.5%，在全市增幅排名第16位，在渝东北生态11区中排第5位。 分税种完成情况表 单位：万元 项目 总量 增量 完成额 占比% 增幅% 增加额 占比% 拉动税收增长% 101税收收入 18584 100.0 12.5 2062 100.0 12.5 其中:10101增值税 1975 10.6 17.3 291 14.1 1.8 10103营业税 4994 26.9 -19.4 -1201 -58.2 -7.3 10104企业所得税 1779 9.6 -18.0 -390 -18.9 -2.4 10106个人所得税 540 2.9 13.2 63 3.1 0.4 10107资源税 745 4.0 65.2 294 14.3 1.8 10109城市维护建设税 861 4.6 -4.7 -42 -2.0 -0.3 10112城镇土地使用税 3786 20.4 4251.7 3699 179.4 22.4 10113土地增值税 1262 6.8 -45.2 -1041 -50.5 -6.3 10118耕地占用税 644 3.5 145.8 382 18.5 2.3 10119契税 1667 9.0 3.7 60 2.9 0.4 其他各税 331 1.8 -13.8 -53 -2.6 -0.3 主要行业税收完成情况表 单位：万元 项目 总量 增量 完成额 占比% 增幅% 增加额 占比% 拉动税收增长% 税收收入 18584 100.0 12.5 2062 100.0 12.5 其中:工业企业 3061 16.5 9.2 257 12.5 1.6 建筑业 2872 15.5 3.9 108 5.3 0.7 批发和零售业 604 3.2 14.0 74 3.6 0.4 金融业 1290 6.9 9.9 116 5.6 0.7 房地产业 5276