家具行业ERP规范指导-材料仓(试用版).doc

家具行业ERP系统规范指导-材料仓 (试用版) 制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 职责概要 【主要工作】1) 每天根据采购订单号进行采购到货送检作业。2) 每天根据PMC部的生产计划排程进行生产套料单打印作业。3）每天要根所采购部外发的信息进行系统外发套料单打印作业。4) 每天要根据纸箱组完工缴库单进行产成品入库作业，并进行入库倒冲业务出库维护。5）每天根据品管部检验合格结果进行采购入库或委外完工入库作业。6）每天要根据生产部退料和补料信息理行系统退补料作业。7）每天要根据品管部判定的不合格品进行采购退货作业。8）每天要根据有库区物品转移信息进行库存调拨作业。9）每天要根据各实际业务情况，对系统内单据作检查和审核作业。10）每月要对库区进行盘点业务作业。11）日常对零出库信息的校核作业。 【职责要求】1) 必须严格按照本规范要求进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是必威体育精装版的更新数据。3) 必须严格按照系统单据进行作业，并要求每天进行检查核对。4）对于不规的单据需及时通知相关部门进行处理。 【关联部门】1) PMC部：严格要求系统中的生产订单与实际现场的生产计划内容统一，确保货仓打料单不出现无订单现象， 同时要求进行审核掉。2) 品管部：及时处理来料与成品的检验工作，确保货仓及时作完工与采购入库作业。3) 生产部：提供的退补料信息要求按订单进行，以确保系经内能按订单进行相关业务，并每天按货仓打印出 来的套料单进行实际领料处理作业，对未执行的业务需将相关单据收回到货仓部。4）工程部：及时将新物料确认，并维护好新物料的基本属性设置。5）采购部：采购订单需及时审核，并要求供应商规范送货单填写，并及时对来料不良品作处理。 主要流程 采购(委外)到货及到货退回作业2.1.1【作业流程】 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 3 4 供应商按单送货 仓库按单收货 不合格进行到货退回 到货及退回单查询 【到货单】 【到货退回单】 【到货单列表】 1．供应商或委外商按我司PO订单及委外订单要求，开具送货单据，单据上须注明对应订单号；并携带货物送到指定仓库。 2．【菜单路径】 采购管理采购到货到货单委外管理委外到货到货单 【作业要点】1)如果是采购件，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。2)如果是委外件，进入委外管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝委外订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的委外单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存到货单，点取“报检”后会提示报检成功对话。 2．【菜单路径】采购管理采购到货到货退回单委外管理委外到货到货退回单 【作业要点】1)如果是采购件退回，进入采购管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝采购订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的PO单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存单据。如果手工录入，数量栏记住须录成负数。1)如果是委外件退回，进入委外管理的路径，通过“新增”按钮增加一张到货单，在表体里面按鼠标右键，在显示的快捷键里面选取“拷贝委外订单”，在跳出的对话框中，依过滤条件，将厂商送货单上的委外单号录入在“订单号”框选项里面，按“过滤”进入“生单选单界面”；在界面中双击“选择”列选取对应的到货明细，如果是全部可以使用菜单栏的“全选”按钮选取，完成后按“OK”按钮生单完成，然后保存单据。如果手工录入，数量栏记住须录成负数。 2．【菜单路径】采购管理采购到货到货单列表委外管理委外到货到货单列表 【作业要点】要查询到货单或到货退