_新增2000吨环保X过滤材料（新材料）技术改造项目可行性研究报告（甲级资质） .doc

山东······环保科技有限公司 年新增2000吨环保过滤材料技术改造项目 可行性研究报告 目录 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.2 可行性研究报告编制依据 1.3 可行性研究报告的研究范围 1.4 技改后的主要经济技术指标 第二章 项目背景与提出 2.1 企业概况 2.2 项目背景 2.3 项目建设必要性 2.4 本次技术改造的基础及优势 第三章 市场需求预测与建设规模 3.1 市场分析预测 3.2 产品销售 3.3 新增规模 第四章 技术水平 4.1 产品水平及标准 4.2 工艺设备水平 第五章 工程技术方案 5.1 技术改造原则 5.2 技术改造组成 5.3 技术改造方案 5.4 总图 5.5 给排水 5.6 供电 5.7 供热 5.8 自然状况 5.9 建筑结构 第六章 建设条件与厂址 6.1 原辅料供应 6.2 能动供应 6.3 厂址 第七章 环境保护 7.1 编制依据与范围 7.2 污染源分析 7.3 环保措施 7.4 环保机构设置及人员编制 7.5 环保投资估算 7.6 绿化 7.7 环境影响评价 第八章 节能降耗 8.1 编制依据 8.2 能耗指标 8.3 技改后节能措施 8.4 节能管理机构 第九章 消防 9.1 编制依据 9.2 技改工程概述 9.3 消防措施 9.4 机构设置 第十章 劳动安全卫生 10.1 编制依据 10.2 技改工程概述 10.3 劳动安全措施 10.4 工业卫生 10.5 劳动卫生机构 10.6 预期效果评价 第十一章 企业组织、劳动定员和人员培训 11.1 企业组织 11.2 劳动定员 11.3 人员来源及培训 第十二章 技改实施进度 12.1 技改进度计划建设 12.2 技改实施计划 12.3 技改达产计划 第十三章 投资估算及资金筹措 13.1 估算依据说明 13.2 建设投资 13.3 流动资金估算 13.4 资金筹措 13.5 总投资 13.6 投资指标 第十四章 财务评价 14.1 评价说明 14.2 产品总成本 14.3 产品成本估算依据 14.4 销售收入估算 14.5 利润估算 14.6 还款资金来源 14.7 财务现金流量分析 14.8 财务平衡分析 14.9 不确定因素分析 14.10 技改风险分析 14.11 社会效益分析 14.12 财务评价结论 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 年新增2000吨环保过滤材料技改项目 1.1.2 承办单位 山东······环保科技有限公司 法定代表： 1.1.3 项目主管单位 ······县经济开发区管理委员会 1.1.4 项目建设地点 ······县经济开发区 1.2 可行性研究报告编制依据 1.2.1 国家、省有关法律，法规相关政策相关要求； 1.2.2 国家有关现行技术设计规范和标准； 1.2.3 国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求； 1.2.4 ······市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要； 1.2.5 山东······环保科技有限公司提供的相关基础数据、资料。 1.3 可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 1.3.3 对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 1.3.4 对现有的产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的 工艺技术和设备方案； 1.3.5 对项目的实施条件、原材料及能源供应等进行研究说明； 1.3.6 对项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 1.3.7 对技改投资、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价。 1.4 技改后的主要经济技术指标 主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 技改后新增生产规模 吨/年 2000 2 项目总投资 万元 6051.8 2.1 建设投资 万元 5769 2.2 铺底流动资金 万元 282.8 3 技改投资指标 3.1 百元销售收入占用总投资 元/百元 72 3.2 百元销售收入占用建设投资 元/百元 68.7 3.2 百元销售收入占用流动资金 元/百元 11.2 4 劳动定员 人 160 4.1 其中：工人 人 125 4.2 技术人员 人 24 4.3 管理人员 人 11 5 全年生产天数 天 300 6 建设期 月 12 7 新增设备 台（套、条） 21 8 总用地面积 平方米 23040 9 燃料动力供应 9.1 水 m3/年 5600 9.2 电 万度/年 220 9.3 天然气 万m3/年 30 10 新增收入 万元 8400