2014版A企业所得税年度纳税申报表.xlsVIP

A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表 A108020境外分支机构弥补亏损明细表 A108010境外所得纳税调整后所得明细表 A108000境外所得税收抵免明细表 A107050税额抵免优惠明细表 A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表 A107041高新技术企业优惠情况及明细表 A107040减免所得税优惠明细表 A107030抵扣应纳税所得额明细表 A107020所得减免优惠明细表 A107014研发费用加计扣除优惠明细表 A107013金融保险等机构取得涉农利息保费收入优惠明细表 A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表 A107011股息红利优惠明细表 A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 A106000企业所得税弥补亏损明细表 A105120特殊行业准备金纳税调整明细表 A105110政策性搬迁纳税调整明细表 A105100企业重组纳税调整明细表 A105091资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表 A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表 A105081固定资产加速折旧、扣除明细表 A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 A105070捐赠支出纳税调整明细表 A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 A105050职工薪酬纳税调整明细表 A105040专项用途财政性资金纳税调整表 A105030投资收益纳税调整明细表 A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 A105000纳税调整项目明细表 A104000期间费用明细表 A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 A102020金融企业支出明细表 A102010一般企业成本支出明细表 A101020金融企业收入明细表 A101010一般企业收入明细表 A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A000000企业基础信息表 企业所得税年度纳税申报表填报表单 封面 （四）房地产开发企业特定业务计算的纳税调整额(填写A105010) （三）特殊行业准备金（填写A105120） （二）政策性搬迁（填写A105110） 　 （一）企业重组（填写A105100） 四、特殊事项调整项目（36+37+38+39+40） 　 （四）其他 　 （三）资产损失（填写A105090） （二）资产减值准备金 　 （十六）其他 　 （十四）与取得收入无关的支出 （十三）跨期扣除项目 　 （十二）不征税收入用于支出所形成的费用 （十一）佣金和手续费支出 　 （十）与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用 　 （九）赞助支出 　 （八）税收滞纳金、加收利息 　 （七）罚金、罚款和被没收财物的损失 　 （六）利息支出 　 （五）捐赠支出（填写A105070） 　 （四）广告费和业务宣传费支出（填写A105060） 　 （三）业务招待费支出 　 （二）职工薪酬（填写A105050） 　 （一）视同销售成本（填写A105010） 　 （九）其他 （八）销售折扣、折让和退回 （七）不征税收入 　 （六）公允价值变动净损益 （五）交易性金融资产初始投资调整 　 （四）按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益 　 （一）视同销售收入（填写A105010） 项 目 2.转回的销售未完工产品预计毛利额 1.销售未完工产品转完工产品确认的销售收入 （二）房地产企业销售的未完工产品转完工产品特定业务计算的纳税调整额（28-29） 2.销售未完工产品预计毛利额 1.销售未完工产品的收入 （一）房地产企业销售未完工开发产品特定业务计算的纳税调整额（24-25） （九）其他 （八）提供劳务视同销售成本 （七）用于对外投资项目视同销售成本 （六）用于对外捐赠视同销售成本 （五）用于股息分配视同销售成本 （四）用于职工奖励或福利视同销售成本 （三）用于交际应酬视同销售成本 （二）用于市场推广或销售视同销售成本 （一）非货币性资产交换视同销售成本 （八）提供劳务视同销售收入 （七）用于对外投资项目视同销售收入 （六）用于对外捐赠视同销售收入 （五）用于股息分配视同销售收入 （四）用于职工奖励或福利视同销售收入