2008年移动重点增值业务健康度评估体系与提升计划.pptVIP

* 2008年重点增值业务健康度评估体系与提升计划 市场部 2008.6.24 * 主要内容 体系介绍 评估细则 * 2008年增值业务发展能力综合评估体系 创新指标 （18分） 管理指标 （37分） 业务推广指标 （10分） 绩效及质量指标 （35分） 增值业务发展综合能力评估指标体系（100分） 加减分指标 （＋4－4分） KPI指标 （15分） 重点业务健康度指标 （20分） 三年以内新业务收入占比（3分） 合作管理（15分） 运营管理（14分） 终端管理（5分） 工作要求落实（3分） 产品创新能力（9分） 运营管理创新（5分） 增值业务培训（4分） 1、对于违反有限公司有关规定，或造成重大影响的事项（如恶性负面报道或信息披露不当等），进行扣分，最多扣4分 2、对于下列情况酌情加分，省公司在产品创新、深度运营、合作管理、终端管理等方面的工作有突出表现，可酌情加分，单个公司累计加分最多不超过4分 增值业务推广执行力（7分） 绩效及质量指标 （月度指标） 1、业务健康度：户均业务量、活跃度、保有率等 2、调整因子：业务量收增长匹配度 * 健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价 为引导各省公司在完成KPI绩效指标，实现重点业务规模发展的同时，进一步加强深度运营和精细化管理工作，关注业务质量，从08年开始，建立增值业务发展健康度评价体系。健康度将作为总部资源配置和有关评优活动的重要参考依据与基础，并按月通报 单项业务健康度模型 KP I指标 KPI指数 业务健康度 ×调整因子 零流量比例 高使用量比例 重复使用比例 健康指标 健康指数 市场渗透 收入贡献 户均消费 用户活跃 用户保有 。。。 。。。 量收增长比 活跃与到达用户增长比 健康度模型 * 重点业务健康度核算方法 业务健康度构成要素 点对点短信业务： 用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量 无线音乐业务： 彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中央音乐平台付费用户普及率 WAP业务： 总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量 彩信业务： 用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量 手机报业务： 付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例 飞信业务： 到达用户普及率、活跃度 业务健康度得分计算方法 各业务健康度得分： 按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子 各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设定标杠值区域[A，B]，指标值大于B，得满分；小于A，得基本分；介于标杆值区域内，按插值法线性得分。 标杆值区域[A，B]的确定：上限B取该指标排名第5的省公司的指标值，下限A取该指标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为70%，倒数第5的省公司普及率为55%，则标杆值区域为[55%，70%] * 调整因子的具体算法 点对点短信 业务健康度引入调整因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量 量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅 ［1，1.8] 活跃用户与到达用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量 连续三个月订购用户保有率 点对点彩信 WAP 内涵 区间 计算 方法 ［0.3，2] ［3，20] 0.2 0.15 92% 1、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间[A，B]，某省的匹配度为C：若C B或CA，则该省调整因子取0.8；若C在区间[A，B] 内，调整因子取1； 2、活跃用户与到达用户增量比。设定匹配度的下限为A，某省的匹配度为C：若C =A，调整因子取1；若CA，调整因子取0.８； 无线音乐 飞信 手机报 * 主要内容 体系介绍 评估细则 * 健康度指标评分方法 指标名称 评估内容 参考值 评分办法 指标 类型 数据 来源 重点业务 健康度指标（20分） 1、点对点短信业务健康度(3分) 标杆值区域 [A，B]的确定：上限B取该指标排名第5的省公司的指标值，下限A取该指标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为70%，倒数第5的省公司普及率为55%，则标杆值区域为[55%，70%] 1、各项重点业务的健康度指标分值,按照该业务健康度排名，前五名得满分，5-10名得2.5分（4分）,11-15名得2分（3分）,16-20名得1.5分（2分）,21-25名得1分,26-30名得0.5分,最后一名得0.2分。（括号内为无线音乐健康度得分） 2、各业务健康度核算，按照健康度构成因子(百分制)算术求和得出健康度,再乘上调整因子 月度指标远程检查 财务综合统计报表 2、无线音乐业务健康度(5分) 财务综合统计报表/中央音乐