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腐败风险预警防控相关表格 填写说明 * * 一、腐败风险点种类 腐败风险预警防控涉及的主要风险种类： （一）思想道德风险，是指因放松政治理论学习和世界观改造，权力观、政绩观、利益观不正确等，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险； （二）岗位职责风险，是指因工作岗位的特殊性，在岗人员不履行或不正确履行职责，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险； （三）业务流程风险，是指因工作业务流程不规范，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险； （四）制度机制风险，是指因制度机制缺失或不健全、自由裁量空间较大、缺乏有效制约监督，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险； （五）外部环境风险，是指因行业“潜规则”、生活圈和社交圈对个人的不利影响，可能造成权力失控和行为失范等腐败风险。 二、 腐败风险点等级 根据权力大小、腐败风险发生几率或危害损失程度等情况，由高到低将腐败风险划分为一级、二级、三级。 （一）一级腐败风险，是指直接行使执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的腐败风险； （二）二级腐败风险，是指直接行使部分行政许可、行政处罚、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的腐败风险； （三）三级腐败风险，是指基本没有行政许可、行政处罚等权力，较少或基本不掌握人、财、物管理权可能发生的腐败风险。 填表分层： 第一层——个人自查（自己找、群众帮、领导提、组织审） 填写表格： 1、乡镇场、部门（单位）主要负责人行政（管理）职权目录明细表 2、乡镇场、部门（单位）分管领导行政（管理）职权目录明细表 3、股室岗位（个人）行政（管理）职权目录明细表 4、岗位（乡镇场、单位主要负责人）腐败风险点查找定级表 5、岗位（乡镇场、单位分管领导）腐败风险点查找定级表 6、股室岗位（个人）腐败风险点查找定级表 7、岗位腐败风险点查找和防控措施表 8、岗位腐败风险点等级确定和防控措施审核备案表 第二层：科室评查（科室会议评定科室风险点、科室之间互查互评） 填写科室表格： 1、股室行政（管理）职权目录明细表 2、股室风险点查找定级表 3、股室腐败风险点查找和防控措施表 4、股室腐败风险点等级确定和防控措施审核备案表 第三层：单位汇总（领导小组确认风险点、审定风险等级） 1、部门(单位)行政（管理）职权目录明细表 2、部门(单位)腐败风险点查找定级表 3、部门（单位）腐败风险点查找和防控措施表 4、部门（单位）腐败风险点等级确定和防控措施审核备案表 对照“三定”方案(广发[2002]29号)和县政府进一步精简行政审批事项工作的决定（广府发[2009]21号）以及行政执法职权及依据公告等内容，全面清理、分析和确认本部门（单位）管理权或行政权力，比如“三重一大”事项、投资项目管理、单位事务管理、行政许可、行政处罚等，形成管理权或行政权力明细表，并撰写部门、股室、岗位权力运行自查报告。股室、岗位权力运行自查报告和权力明细表报本部门（单位）防控办审查备案，乡（镇、场）、部门（单位）及其党政“一把手”权力运行自查报告和权力明细表于6月15日之前报县防控办审查后备案。 填表说明： 1、梳理出本部门（单位）的职权项，并列出每一职权的实施依据。 2、无行政职权的主要填写人、财、物等内部管理方面的职权内容 执行处罚决定 行政处罚权 《XX法》第X章第X条 1、股室梳理出具体的权力事项，并找出实施依据。 2、四个签名 执行处罚决定 行政处罚权 《XX法》第X章第X条 1、该表的填表对象主要为党政一把手。 2、内容为对象所负责的权力事项与实施依据。 行政警告、行政处罚 江西省实施＜中华人民共和国气象法＞办法》第十五条 处理非法发布气象信息 1、填表对象为分管领导。 2、权力事项从分管口进行梳理。 3、单位一把手审核后签名。 财务管理 内部管理 《XX局财务制度》 1、填表对象为在职在岗的干部职工。 2、权力事项从每个人具体负责的事项进行梳理。 3、需逐级审查并签名。 由于不能坚持民主集中制的原则，导致行为上的一言堂，造成民主讨论与决定只是走过场。 由于不能坚持公开、公正的原则，导致还存在着论资排辈的思想，造成选人用人上的不公平公正。 由于制度不够健全，导致部署不够全面，造成存在工作局面打不开的风险。 由于财经制度不完善，导致财务管理不规范，造成决策失误,资金使用不正确。 无 由于放松了思想教育，制度不够健全完善，导致单位工作作风拖踏，造成对各项工作的落实不及时、不到位，影响工作的开展。 由于工作程序不规范、不严谨，导致可能造成权力失控、行为失误，造成出现以权谋私的情况。 由于不能及时完善和认真执行各项制度，导致制度机制不能产效运行，造成部分制度执行不力、