百胜包装品工厂质量体系审核纲要及评估细则 V2012.pdfVIP

中国百胜餐饮集团 包装品工厂质量体系审核纲要及评估细则 2012 版 1.0 成品质量 1.1 现行已核准规格书、质量程序和标准签样的归档。 （文件） 满分 （10分）：审核员应检查并确保，供应商遵守所有百胜产品的现行规格书、标准签样和 质量程序。所有规格书、标准签样和质量程序应是： • 现行有效（含工作样品） • 内部流转（至需要此类信息的人员手中，人员具体类别由供应商定义） • 归档管理 轻微不符 （5分）：符合以下情况之一将构成轻微不符： • 文件系统紊乱（难于找到规格书、已核准的标准签样/工作样品 、质量程序）。 • 在过程中使用的是正确的信息，但归档的规格书、标准签样或质量程序已过期。 严重不符 （3分）：不管在归档的文件中是否是现行的，供应商执行的是已过期的规格书、 标准签样或质量程序。规格书、标准签样或质量程序尚未在适用人群中传达。未设定有关工 作样品的建立、控制和使用程序 零分：已生产的品项无现行规格书、标准签样及质量程序。 1.2 在供应商的数据能力的基础上所做的对产品符合质量程序中规格书和画稿要求的测量 及确认。 （记录） 满分 （15分）：检查人员应验证质量程序中的检查方法和检查频率是否得到遵守，关键的质 量指标应包含在日常的质量检查中。如果供应商已经减少了测试频率，则在此以前，是否已 经做了工序能力研究，并且在减少监控频率前提出申请并获得批准。 轻微不符 （7分）：正确的检查方法被使用，但存在个别的漏检和检查不及时现象。 严重不符 （3分）：符合以下情况之一将构成严重不符： • 使用了正确的方法，但存在较多的漏检和检查不及时现象。 • 在未获得适当书面批准的情况下，擅自减少检查频率。 • 在未获得适当书面批准的情况下，擅自削减抽样量。 • 一处关键质量指标未得到监控。 零分：符合下列情况之一将被给予零分处理： • 在监控时使用不正确的方法。 • 在质检频率符合质量程序方面出现系统性失败。 • 无任何记录。 • 一处以上的关键质量指标未得到监控。 1.3 记录显示放行的成品符合现行规格书、已核准的签样及合适的法规要求。 （记录） 满分 （20分）：检查人员必须审核所有的成品和工艺记录，以确定成品是否符合现行规格 书。产品必须符合所有的相关法规要求。 轻微不符 （15分）：质量检查记录包括有个别的数据错误或遗漏。但在工艺检查时未发现任 何不符规范的法规问题或成品放行不符规范的行为。 严重不符 （7分）：符合以下情况之一将构成严重不符： • 记录中存在许多遗漏或错误，但未造成不合格的成品被放行。 • 记录不完善，不符相关法规的要求。 • 过程审核显示，存在对成品质量和安全构成负面影响的行为。 零分：符合下列情况之一将被给予零分处理： • 质量控制记录显示系统性失控，出现大量记录缺失或不完善。 • 存在任何放行不合格成品的行为：计算误差、疏忽和失误等。 • 存在不符法规要求的成品被放行的行为。 • 两个或两个以上的严重不符点的组合。 • 无记录。 1.4 根据审核员的观察，成品符合规格书的要求，且任何不符之处已得到妥善处理。 （观察） 满分 （10分）：审核员应对成品进行评估，或观察车间工作人员对成品所进行的检查，且对 成品是否符合规格要求进行评价。成品评定使用的方法必须符合质量程序和百胜规格书的要 求。如果成品评定不符合规格要求，不合格品必须得到妥善处理。如果供应商在检查之日未 生产百胜产品，则此次检查的分数评定为“不适用”。 轻微不符：在此检查点无轻微不符类别。 严重不符 （3分）：个别的成品不符合规格要求，且在如何合适处理不合格品时出现延误。 零分：符合下列情况之一将被给予零分处理： • 产品不符合规格书要求，不合格产品未得到合适处置，产品未被暂扣 • 多于一次观察到产品未正确包装、标识或称重且无纠正措施 • 过程中观察到对产品质量或安全构成负面影响的操作行为 • 产品有潜在的安全风险并且无合适处理措施 1.5 根据标准要求建立实验室测试规程。 （程序和观察） 满分 （10分）：使用规范的测试方法和/或程序对原材料、包装材料和成品进行理化测试。 测试仪器和设备应处于良好的维护状态。 轻微不符 （7分）：符合以下情况之一将构成轻微不符：