2016年生产项目部行动计划.xlsVIP

公司商业计划书战略分解汇总表 具体行动 评价指标 分解落实 责任分配 财务部 营销中心 技术部 质量部 人力资源 采购室 物流室 质量体系的有效性和符合性 产品内在质量满足要求 内部质量管理 现场3S 营销 技术 采购 生产 质量 总费用与13年基本持平 做好滚动预算及经营预测 2、产前策划 3、生产组织 2、有效工时利用率 3、交检时间及时性 4、厚壁容器推行窄间隙焊、双丝焊 5、技术对制造现场的支持 6、劳动积极性 1 高技能焊工培养 2、特殊工种（滚床工、油压工） 2、定期回访客户 3、建立一个信得过的售后服务系统 4、落实质量损失管理和追究办法 5、建立客户档案管理系统(为客户提供增值服务功能） 6、加大市场宣传，提升知名度 售前服务： 1、 售中服务： 1、客户接待规范 第三方审核严重不符合项=0项； 一般不符合项≤2项 产品一次交检合格率（射线RT一次探伤97%，UT一次90%） 不锈钢材料表面防护率达到100%（滚床修磨） 错边量、直线度及棱角度100%满足技术图纸及客户要求 单台产品手工焊缝表面成型质量一等品率80%（参样板等级） 吊装位置防护、标识100% 发货前状态记录（图片） 现场巡检上午、下午各三次（含工艺纪律） 安全整洁现场；目视化管理看板；培训道场建设和维护（1季度建成） 为销售及时提供产能信息，以合理确定准确工期 检验100%满足生产计划要求 人工费323.3万元/月----精兵简政、控制加班费…… 折租摊141.8万元/月 可控销售费用2.7万元/月 运费较报价节约400万---年度大合同合作供应商…… 监检费控制在0.7%以内---做好谈判技巧…… 中标服务费控制在报价范围 包装费控制在报价范围---合理利用边角料及废料…… 外包探伤费控制在报价范围---报价要充分考虑、做好谈判技巧….. 现场费控制在报价（预算）范围------现场项目经理加强控制 计划合理性 关键重点项目产前策划到位（含技术准备、工装准备等，进度和工艺的关键点） 全过程项目跟踪管理100% 无因生产组织调度不当的原因影响生产进度（公司、工段和班组层面） 设备完好率98%以上 有效工时率80%（含各种现场改善及等待问题解决 交检时间零等待 增加双丝焊机头（待定） 对生产制造环节的技术问题2小时内反应 分配、考核、激励和劳动纪律等（待定） 深环缝焊接总人数达到29人； 厚壁节管UT焊接人数达30人 内部培养或外部招聘补充各2人 2小时响应，24小时出方案，48小时到现场，给出客户满意答复 至少一年两次客户回访； 建立客户服务流程 项目经理负责制 质量损失做到100%追究落实 2月末形成初步方案；3月份起正式实施；2季度完成对老客户的信息整理 充分利用媒体广告、展览会和行业会议，并6月份完成企业宣传片制作。 建立客户接待规范制度，包括工作对接和人员接待礼仪等，达到客户满意。 交货保证 大幅降低各项成本 人员能力提升 打造快速的客户反应机制，搞好大客户关系管理 生产计划编制100%准确合理（编制年度滚动计划）； 项目管理及时有效的协调，动态调整生产计划； 计划逾期时有效组织回抢工期； 车间场地管理，高效利用； 外部现场施工计划控制到位；现场管理到位；信息沟通及时到位。 售后服务： 1、客户反应问题的回应 焊条筒使用； WPS焊接工艺执行； 焊工持证上岗率（对应项次）； 工艺纪律执行率100%： 每台产品表面补焊修磨（除焊缝外）平均每筒节≤5处； 年度目标值 战略举措 生产管理： 1、生产计划 生产效率： 1、设备保障 序号 1、代理销售收入； 不低于5000万； 2、现场制造实现订单金额； 5000万；至少一个项目 3、融资租赁； 签单一单； 4、利用板块资源增加国内外市场订单 利用板块资源增加订单5000万 5、现场施工和总承包 至少一个项目 至少一年两次，重要大客户力争每两月拜访一次 1.考核制度完善，有跟踪，有激励，看板管理 2.会议决议执行率 4.执行力培训 6、定期拜访客户的次数； 5.员工主动改善（如ONE） 6.部门间沟通顺畅 4.1季度完成 2.季度会日常例会95%执行 5Q 3P 4P 4R 新产品 生产项目 综合管理 安全精益 5Q 5R 4R 4P 3P 3R 5R 3.列明哪些体系需要完善回顾（各职能部门都需要提出） 3.现有的公司制度规范完善 3Q 7.计划执行率 各项工作计划90%执行 每年每个部门半年至少与相关部门进行不限形式的聚会交流沟通1次 与领导沟通一次形成计划 按照时间节点按时完成 5.管理部门创意功24件/人 车间创意功夫6件/人 工艺纪律执行 焊材发放与回收(焊条头和焊丝回收) 喷漆前预处理100%、喷漆交检合格率=100% 3R 现场(会)典型问题点每月培训至少一次 改善驻厂质量进