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QA周报模板 YYYY-MM-DD 项目名称及版本号 项目经理 项目QA 项目类型 所处阶段 周起止日期 序号 QA工作实施日期 QA工作内容 工作量（人时） 备注 1 2 3 4 5 本周活动次数总计（次） 0 本周活动总计（人时） 0 本周按状态统计的不符 合项数目 本周新 不能解决 解决 拒绝 项目组存在问题及改进建议 QA周通用检查要点 通用分类 检查要点 是（符合） 否 不适用 建议修改意见 进度 检查 （A） 1 本周的项目工作任务是否已按计划完成? 2 项目进度表上的任务完成情况是否每周更新？ 3 项目周报的内容是否与跟踪的进度相一致？ 4 本周的日常管理工作是否按时完成？ 5 项目组周报、项目组个人周报是否按时完成？ 6 工作产品是否按计划进行了评审 7 会议记录的工作安排是否按时成？ 配置 管理 （B） 1 规定的工作产品是否在计划时间内放入配置管理库？ 2 配置人员是否及时按《配置管理计划》增加、管理配置项？ 3 基线建立和审计是否按项目计划进行？ 工作 产品 检查 （C） 1 项目例会是否邀请相关人员参与讨论？项目例会是否形成会议记录？ 2 工作产品及其相关文档是否与过程相符合，内容是否完整、一致？ 3 工作产品如有模板时，是否按模板要求填写？ 4 有变更（包括新增）的相关文档的版本页的更新记录是否及时，是否与评审、变更记录保持一致？ 项目 跟踪 （D） 1 是否按计划对项目规模进行跟踪、分析、并有文档化记录？ 2 是否按计划对项目工作量、进度进行跟踪、分析，并有文档化记录？ 3 是否按计划对关键计算机资源进行跟踪，并有文档化记录？ 4 是否按计划形成新的风险跟踪表对项目风险进行跟踪？发现风险发生时是否及时采取风险应对措施？ 5 是否按计划对成本进行跟踪，并有文档化记录？ 6 是否按计划对人员投入状况进行跟踪，并有文档化记录？ 7 跟踪结果发现偏离时是否按规程进行处理？ 8 是否及时通过《需求跟踪矩阵》进行需求跟踪？ 9 项目组是否保存了用于跟踪的初始基线？ 10 项目计划是否有变更？有变更是否按规程得到有效控制和管理，并保留文档化的变更记录？ 11 项目计划变更后，其他相关配置（质量保证计划、测试计划等）的变更是否与计划保持一致，并保留有文档退休费的变更记录？ 项目 评审 1 在评审前是否准备好详审相关资料？ 2 是否提前一个工作日发送了评审通知，并为每个参与者分配了角色？ 3 评审活动及评审发现的缺陷是否有文档化的记录？ 4 缺陷是否在指定期限内由指定人员解决，并经过相关人员验证？ 5 评审相关的度量数据是否被收集？ 6 里程碑评审过程是否符合机构制定的相关规程？