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怒江州人大办公室 2014年度部门决算情况说明 第一部分 怒江州人大办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 XX2014年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、公共预算财政拨款收入支出决算表 六、公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表 第三部门 XX2014年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、“三公”经费决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 XX概况 一、主要职能 职能参照政府批准的“三定”方案；**年重点工作任务介绍。 二、部门基本情况 纳入***年部门决算编报的单位共**个，分别是****、****、****，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。部门在职在编实有人数***人，其中：财政全供养***人；在编实有车辆***辆。离退休人员***人，其中：离休***人，退休***人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 第二部分 XX2014年度部门决算表 （见附件） 第三部门 XX2014年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 ***年***部门（单位）决算总收入**万元，其中：财政拨款收入**万元，占总收入的**%；上级补助收入**万元，占总收入的**%；事业收入**万元，占总收入的**%；经营收入**万元，占总收入的**%；附属单位缴款收入**万元，占总收入的**%；其他收入**万元，占总收入的**%。 （各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 二、支出决算情况说明 部门决算总支出**万元，其中：基本支出**万元，占总支出的**％；项目支出**万元，占总支出的**％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共**万元，占总支出的**％。 （各部门可结合实际制作支出占比分布图表） （一）基本支出情况。***年用于保障***机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出***万元。与上年对比*****原因分析*****。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的***％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的***％。（人均情况由各部门自行确定） （各部门可结合实际制作支出分布图表等） （二）项目支出情况。***年用于保障***机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出***万元。与上年对比*****原因分析*****。具体项目开支及开展工作情况*****。 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、公共预算财政拨款支出决算情况说明 **年部门公共预算财政拨款支出**万元,占本年支出合计%。与上年对比*****原因分析*****。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）一般公共服务支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （二）外交支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （三）国防支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （四）公共安全支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； （五）教育支出**万元，主要用于**（相关支出情况）； ……。 （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、“三公”经费决算情况说明 **部门（单位）**年财政拨款“三公”经费决算总额**万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出**万元，公务接待费支出**万元。 **年“三公”经费决算数比**年决算数增加/减少**万元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 **年**部门（单位）因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。实际发生因公出国（境）费**万元，比**年决算增加/减少**万元。具体出国开支及开展工作情况*****。 （二）公务用车购置及运行维护费 **年**部门（单位）购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆，公务用车购置及运行维护费**万元。其中：购置费**万元，比**年决算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费**万元，比**年决算增加/减少**万元，主要用于保障**（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （三）公务接待费 **年**部门（单位）共执行国内公务接待**批次，**人，接待费开支**万元; 外事接待**批次，**人，接待费开支**万元。公务接待费比**年决算增加/减少**万元，主要用于接待**（范围）产生的费用。 五、其他重要事项及相关口径