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XXXX有限公司 KKKK年业务计划 编制： 批准： 目 录 KKKK年公司经营计划 3 2004~2006年公司经营计划 6 KKKK年经营计划监控周期 8 同行业先进企业比较表 10 KKKK年经营计划完成情况表 11 2004年经营计划完成情况表 13 KKKK年公司经营计划 序号 类型 项目 指标 措施 负责部门 1 质 量 管 理 成品一次交验合格率 ≥96% 按照控制计划、检验文件要求对产品进行检验。 编制公司持续改进计划，并监督完成情况。 按计划时间对检测设备进行校准。 对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证。 对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析。 技术部 生产部 半成品一次交验合格率 ≥95% 出厂批次合格率 100% 交付产品0公里PPM 200PPM 持续改进计划完成率 100% 纠正和预防措施计划的完成率 100% 检测设备校准完成率 100% 检测设备按时校准率 100% 2 顾 客 满 意 合同评审率 100% 对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求； 对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付； 对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客； 每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意项进行分析和改进，采取纠正和预防措施； 定期对额外运费进行监控，不断降低成本； 对顾客生产中断次数等数据进行统计分析。 销售部 技术部 开发顾客数量 1 产品按时交货率 100% 对顾客投诉的处理. 顾客投诉在48小时予以答复内，在7天内制定纠正和预防措施. 顾客投诉处理率 100% 顾客满意度 85% 顾客生产中断次数 0 销售额外运费 5000元/年 KKKK年公司经营计划 序号 类型 项目 指标 措施 负责部门 3 供方供 货质量 供货批次合格率 98% 对每批原材料进行检验和试验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产。 定期做好原材料质量的统计工作，进行分析比较。 对采购产品及外协加工产品存在的不符合及潜在的不符合，供应部/生产设备部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见； 建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价； 建立并完善合格分供方档案； 按采购控制程序开展采购工作； 对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。 生产部 技术部 采购产品准时交付率 100% 关键材料供方PPM 1000PPM 采购额外运费 3000元/年 供方纠正措施回复率 100% 4 库存 周转率 成品库存周转天数 ≤15天 定期对库存产品进行盘点，降低库存量 对库存周转天数进行统计分析 生产部 原材料库存周转天数 ≤15天 5 生产 生产计划完成率 100% 编制月份生产作业计划，并组织实施。确保生产任务完成； 定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查落实会议纪要中生产方面的执行情况； 组织产品采购，选择合适的供方。 生产部 6 设备 设备故障率 ≤4% 编制设备保养计划 定期统计设备利用时间、故障时间 定期做好设备完好率检查 做好日常设备维护保养及预防性维护工作 生产部 设备利用率 ≥80% 设备保养计划完成率 100% 设备完好率 95% 7 新产 品开发 新产品开发数量: 1 制定和实施新产品开发计划； 改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平； 增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期。 严格按照APQP进行产品开发和提交工作。 技术部 产品开发按期完成率 100% 产品开发成功率 100% PPAP认可一次通过率 100% KKKK年公司经营计划 序号 类型 项目 指标 措施 负责部门 8 效益 资金回笼率 ≥80% 1．加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制； 2．实行目标成本考核，控制产品成本； 坚持车间、部门主管工作质量考核的月度考核； 4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质； 5。利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发展。 6。加大市场营销力度，制定销售责任制，落实到每个销售人员； 7。利用产品差异化策略，对现有产品进行改进，提高产品适用性，拉开与对手的质量档次，提高产品使用的附加价值，扩大市