承包商安全生产风险管理体系建设工作推进节点一览表.docVIP

汕头市电力安装总公司安全生产风险管理体系建设工作推进节点一览表 序号 阶段 推进节点 完成标志 （一） 组织策划 （2011.06.20-2011.07.15） 成立组织机构 公司发文成立体系建设领导小组及工作小组、人员到位。 制定体系建设方案 印发公司《安全生产风险管理体系建设方案》。 体系现状调研 形成公司《调研报告》。 （二） 体系宣贯 （2011.07.15-2011.07.30） 领导安全管理理念培训 培训实施及记录。 安全生产风险管理体系基础知识培训 培训实施及记录。 （三） 体系培训 （2011.08.01-2012.01.15） 风险评估技术系列培训 培训实施及记录。 四大机制一个系统培训 培训实施及记录。 （四） 风险评估 （2011.09.01-2011.10.30） 作业风险评估 形成公司《作业风险评估数据库》。 环境与职业健康风险评估 形成公司《环境与职业健康风险评估数据库》。 关键任务分析 形成公司《关健任务分析表》。 风险概述 形成公司《风险概述》。 （五） 业务梳理 （2011.11.01-2011.11.15） 法律法规与标准梳理 建立公司《法律法规与标准库》。 文件制度梳理 形成公司《要素与文件对照表及梳理报告》。 （六） 文件制度修编 （2011.11.16-2011.12.30） 文件制度修编 编制完成公司文件制度并正式发布。 （七） 制度宣贯 （2012.01.01-2012.01.15） 风险控制实施 形成公司《风险评估数据库项目应用实施计划》。 文件制度宣贯及落实 形成公司《文件制度宣贯计划》。 （八） 体系试运行 (2012.01.16-2012.04.15) 安全区代表检查机制运作 安全区代表任命文件及安全区代表检查记录。 任务观察机制运作 任务观察计划及任务观察实施记录。 事故事件调查机制运作 事故事件调查员任命文件。 （九） 体系审核 （2012.04—2012.06） 内部审核 完成首次内部审核计划及内审报告。 管理评审 管理评审报告。 外部审核 持续改进