绿色产品管理系统内部稽核人员训练课程.ppt

管理階層 公司HSF政策是否明確。 各相關部門之品質目標是否訂定。 是否設定HSF管理代表。 是否定期執行管理審查會議。 是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。 是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。 是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。 業務 明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。 瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。 明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。 客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。 可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。 將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關部門。 客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。 客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。 四、綠色供應鏈稽核實務 ISO9001與QC080000整合 不違反ISO9001各項品質系統的要求 QC080000的需求皆已經納入程序中 相關作業程序整合ISO9001與QC080000需求，確認程序連結是否完整 執行單位落實程度 記錄的維持 Q A 時間 批量生產過程 ＞對於所有二次分承 　包方，都進行了包 　括監查在內確認。 　監查內容根據二次 　分承包方監查表 是否通過監查進行了確認 ＞監查 ＞對於所有二次分承 　包方，都明確提出 　了環境管理物質相 　關的要求及變更申 　報的要求。 提出了環境方面的要求嗎？ ＞環境要求 二次分承包方 驗證方法 中項目 大項目 批量生產過程 ＞成品中使用的零部 　件、材枓批號都有 　記錄（能追溯） 是否根據出廠檢驗標準進行檢驗，是否進行了記錄？ ＞出廠檢驗的實施 出廠檢驗 驗證方法 中項目 大項目 批量生產過程 ＞明確記庫了長期庫 　存的期限、保證方 　法等 是否有長期庫存管理的規定？ ＞長期庫存管理 ＞SS-00259有變更 　時，對環境管理物 　質實施了驗證。 是否在SS-00259的變更的同時進行了應對 ＞要求標準變更時的 　對應 ＞未保管材料一覽表 　以外的材料 庫存是否與材料一覽表一致？ ＞庫存管理 倉庫管理 驗證方法 中項目 大項目 變更管理 ＞變更管理規定或者相關的規定中對變更進行了具體地規定。 變更的定義和範圍是否明確？ ＞向SONY申報的明 　確化 ＞有明確寫明變更理由的申請書，對申請的可否進行了判斷。 進行變更時是否進行社內事前確認 ＞變更管理規定或者 　相關的規定中對變 　更進行了具體地規 　定。 變更的定義和範圍是否明確？ ＞變更管理規定 對變更的管理 驗證方法 中項目 大項目 ＞有明確寫明變更理 　由的申請書，對申 　請的可否進行了判 　斷。 是否進行過變更的可否判斷？ ＞變更的批准 ＞取得變更後的資 　料，檢查是否符合 　案尼的環境要求。 　涉及影響環境的情 　況 變更管理確認書的提出 ＞環境管理物質的監 　管 對變更的管理 驗證方法 中項目 大項目 變更管理 ＞提出了變更管理確 　認書 變更管理確認書的提出 ＞變更的申報 ＞以公司內部的變更 　同樣的程式進行了 　處理 在二次分承包方、零部件供應商進行了變更時，是否就其變更內容對品質、環境管理物質也進行了確認？ ＞二次供應商、零部 　件供應商的變更 對變更的管理 驗證方法 中項目 大項目 變更管理 ＞根據生產過程記錄 　等，公司內外的不 　合格批次的所在、 　數量明確。 對於不合格批次是否進行了跟蹤、特別指定？ 對象品的明確化 ＞不合格品和合格品 　進行了明確的識別 　區分。 ＞不適合品發生時， 　按照體系要求向環 　境責任者報告。 不適合品發生後，是否想環逆責任者報告了？ ＞向環境責任者報告 異常處堙 驗證方法 中項目 大項目 異常管理 ＞不合格對策書、會 　議紀要等明確了對 　類似品的處置。 對策的內容是否向類似品水準（橫向）展開？ ＞對策的水準（橫 　向）展開 ＞不合格對策書中寫 　明瞭不合格批次的 　處置、對策內容， 　以防止事故的再 　發， 對不合格批次是否進行了恰當的處置，採取了措施？ ＞不合格品的處置／ 　對策 異常處堙 驗證方法 中項目 大項目 異常管理 ＞鎘含有部品的廢棄 　是否按照地區法律 　處理，向SONY提 　出書面的處理證 　明。 鎘含有部品的廢棄方法，是不是按照相關法律處理？ ＞不合格品已交付到 　SONY時，有無向 　SONY聯繫？ 不合格品流落到SONY ＞對流出品的管理 異常處堙 驗證方法 中項目 大項目 異常管理 綠色供應鏈查核表 （範例） 環境計劃是否有指定負責人員，對進度及成效是否瞭解掌握？ 環境計劃是否在??公司規定的目標期限內？ 是否已編制有關的環境計劃？ 1-4環境計劃 是否訂定有關環境管理物質的教育訓練規定及計劃並據以實施？（客戶要求或其他變化需新增訓練） 是否有環境管理物質方面的推行組織及人員權責規定？ 是否指定環境管理負責人，其權責