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案例05 全年管理费用预算执行情况分析模版
按费用分析
按部门分析
实际
预算
管理科
人事科
设备科
技术科
生产科
销售科
设计科
后勤科
信息中心
职工薪酬
办公费
差旅费
折旧费
业务招待费
车辆使用费
修理费
租赁费
税金
差旅费
技术科
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
合计
费用
分析部门
项目
预算
实际
差异
实际
差异
分析费用
职工薪酬
折旧费
差旅费
业务招待费
办公费
车辆使用费
修理费
租赁费
税金
人事科
设备科
技术科
生产科
销售科
设计科
后勤科
信息中心
部门
费用
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
管理科
办公费
车辆使用费
修理费
业务招待费
折旧费
职工薪酬
后勤科
税金
人事科
设备科
设计科
生产科
销售科
信息中心
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