土建工程 - 副本.xls

4土建固定资产 3土建设计外新增 2土建设计新增 1辅助余额表 辅助余额表 期间：2011.01-2011.08 科目名称 在建工程项目名称 客商辅助核算名称 期末余额 本币 在建工程\建筑工程\土建项目 煤场硬化 吕梁市建筑安装总公司矿建工程处（李国保） 排洪渠 山西磐龙建筑工程有限公司 煤场挡土墙 场地硬化 王金狗 煤场围墙 宋月平 餐厅 门房 山西省柳林县残疾人钢窗福利厂 煤场挡墙 挡墙 地面硬化 热风炉基础 灯房浴室 电缆沟 排水沟 新浴室护坡 场区地面硬化 煤场挡水墙 煤场道路挡墙 炸药库土方夯填 防风抑尘网 道路毛石档墙 新浴室场地道路硬化 新煤场硬化 新煤场硬化地基处理 炸药库道路档墙 炸药库围墙基础 雷管炸药库基础 雷管炸药库 道路改造 围墙内库房屋面及工具房屋面 污水池到主井管沟 污水池外二次施工地面 临时餐厅 材料库基础 措施费 磅房周围硬化及土方外运 副井井台及周围硬化 炸药库进场道路 道路土方 干部餐厅 磅房顶棚 热风炉房 污水池抹灰 主井旁小房 空压机房抹灰 机电库房 主斜井皮带改造及地面皮带、栈桥改造 中煤第十工程处机械制造厂 灯房浴室外上下水暖、电管网及周边边硬化 门房及停车场硬化 文化长廊及井口房 室外管网 车库 办公楼采暖 吕梁市离石区锅炉设备安装公司 深水井 山西省第三地质工程勘察院 锅炉房土方 绞车房拆除 浴室拆除 箱涵 土方 配电室屋顶处理 铁艺围墙 生活污水处理站 门房及大门 排水沟、地面 窑神庙 停车厂 减速带 材料库房硬化 职工餐厅、小卖铺 材料库 围墙 35KV变电站 筒仓基槽 灯房浴室周边硬化 暖气沟 磅房室外硬化 小挡墙 回填土 石方开挖(筒仓基槽) 材料库房地面硬化 木材库场地硬化 木料库场地排水沟 暖气沟道开挖及砌筑 办公区西南山体护坡 挡土墙 排水沟砌筑 木料场网架 培训中心 文化长廊加层 井架顶补修 大门网架 煤泥池 热风炉电机基础 室外地沟 副井绞车房、污水处理站 30000 筒仓及栈桥 中化二建集团柳林联盛工程项目部 栈桥供暖 洗浴系统 库房及窑神庙 单身宿舍改造装饰工程 山西大华装饰工程有限公司 地面生产系统（筒仓） 单身楼宿舍改造安装工程 车家沟风井场地矸石挖运、碾压 车家沟挡土墙 产品筒仓土建 产品筒仓钢结构 生产系统2（钢栈桥） 信息调度中心 柳林县王家沟煤矿 磅房改造工程 消防工程 王家沟煤矿板墙工程 外墙涂刮 砖围墙 王家沟煤矿单身楼消防楼梯 井口信息站 零星工程、硬化等工程 零星工程 主井绞车房 高位水池 榆林市建筑工程有限责任公司 锅炉房 化粪池 新煤场挡土墙 副井井筒 中煤第十工程处安装公司 涵洞 挡墙护坡 道路铺河卵石 装车点钢栈桥 高压配电室及井下污水处理工程 空压机房 筛分破碎车间至落煤塔带式输送机栈桥 锅炉房拆除安装 煤场涵洞及卵石铺路 付井锁口 设计新增土建工程明细表 序号 工程名称 单位 工程量 单价 概算价值 合同价款 备注 补订合同差价 财务账面价值 未上账差价 固定资产价原币原值 决算编号 2009年 2010年 2011年 2009-2011 通风机房改造（电气室、值班室） ㎡ 补合同 地面压风站（配电室） 转载站至圆筒煤仓栈桥 石方开挖（筒仓基槽) 圆煤筒仓 m3 详见施工合同10HT063 综采设备库 文化长廊加层（安全指挥中心） 详见施工合同 10HT070 软化水加压泵站 主井空气加热室 副井空气加热室 m 详见施工合同 11HT026 大门 樘 详见施工合同 09HT082 总计 室外给排水及供热 厂区设施 原水池 座 清水池 给水阀门井 排水检查井 砖砌检查井 砖砌地沟（1200×1500㎜) 砖砌地沟(700×500㎜） 挖土方 晋建伟造咨（2009）0924号 场内道路 一般加固场地 铺砌场地 拆除建筑物 爆破材料库道路 地面（窄轨） km 道岔（左开） 组 道岔（右开） 地面压风站 地面压风站（风包基础（2个）） 套 锅炉房主体(含地下室） 烟囱（上口直径1.0m) 水源工程 管井 设计外新增土建工程明细表 凭证号 2009-2010 详见施工合同 11HT030 详见施工合同 11HT043 详见施工合同 10HT070 单身宿舍改造安装工程 详见施工合同 09HT102 停车场 合计 ·· 付井口修缮工程 晋建伟字（2010）L0016号 详见施工合同 09HT102；详见施工合同 11HT026 付井热风楼房 详见施工合同 10HT063 2008.12.2445# 主井口与斜井 道路 详见施工合同 10HT053 详见施工合 09HT082 10HT063 11HT026 2008.12.2439# 2008.12.2449# 2008.12.2435# 井口房