过程审核提问表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 过程要求 提问及要点 分值 异常记录 1.3、是否策划并落实了产品开发所需的资源?(顾客要求、人员责任、设施设备、试验装置、专业软件如CAD等) 1.4、是否了解并确定了对产品的要求?(顾客的要求、企业目标、目前工程、顾客沟通、特殊特性、法规要求、功能、尺寸、安装、材料) 1.5、是否进行了产品开发可行性研究？（设计、质量、资源、特殊特性、标准法规、环保、进度安排、目标成本） 1.6、是否已计划/已具备项目开发所需的资源条件人员技术等。（项目小组、职责、相应素质的人员、通信方式、顾客信息与沟通、生产及试验设备、开发软件） 一 产 品 开 发 的 策 划 2.1、是否进行了DFME的分析，并确定了改进措施？（顾客要求、产品建议书、功能、安全性、可靠性、易维修性、主要特性、环保要求、试验结果、DFMEA及改进的特定设施） 2.2、项目运作过程中是否对DFMEA进行了补充更新?已确定的措施是否已经落实？（顾客要求、重要参数、特性法规要求、功能尺寸、材料、环保要求、运输DFMEA措施） 2.4、是否具有各阶段所要求的认可合格证明？（产品试验如整机试验、功能试验、寿命试验、样件状态、小批样件、计量器具） 2.5、是否已具备所要求的产品开发能力?(顾客要求、人员素质、设备、样件、模具、试验/检验/实验室) 二 产 品 开 发 落 实 3.1、是否了解并明确对产品的要求？（顾客要求、法规要求、物流方案、技术供货条件、质量协议、重要特性、环保要求） 3.4、是否了解并考虑到了对生产过程的要求？（顾客要求、法规要求、能力验证、设备及试验设备的适应性、生产布局、搬运包装、贮存、标识） 三 过 程 开 发 的 策 划 4.3、是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？（产品试验报告、样件、首批样品、产品特性/过程特性证明、设备等） 4.5生产文件和检验文件是否齐全？（过程参数、检验规范包括：频次、方法、记录、反应计划、现场易于得到） 四 过 程 开 发 的 落 实 5.1、供方原材料 5.1.1、是否仅允许已认可的供方供货?(合格供方名录、认证证书、营业执照、实物质量评定) 5.1.2、能否确保供方所供产品达成协议要求？（供方协议、试验记录、检验方法、频次、缺陷分析、能力验证） 五 批 量 生 产 过 程 NO:QR-822- 过 程 审 核 提 问 表 1.1、是否明确顾客对产品的要求？（图纸、标准、规范、技术条件、检验规划、产品特性、特殊特性、订货文件、法规及环保要求） 1.2、是否编写了产品开发计划并规定了目标值？（顾客要求、成本、进度、认可安排、资源调查、目标值与监控、同步工程） 3.3、是否已策划并落实了批量生产的资源？（顾客要求、原材料清单及供方名录、人员责任、班产能力、设施/设备/工装/模具/试验设备、运输工具、周转箱、仓库、CAM或CAQ） 3.5、是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术条件？（项目领导小组/职责、人员素质、设备能力、顾客沟通、CP\APQP\FMEA） 3.6、是否开展了PMEA并确定了改进措施？（过程风险如工序、供方、顾客要求、功能、重要参数、可追塑性、环保要求、运输） 4.2、是否制定了质量计划？（质量计划应包括：产品总成、组件、部件、零件和材料及生产过程中的检验流程、设备、测量技术、验收标准） 4.4、批量生产前是否进行了试生产？（试生产批量、过程能力调查、样品检测、人员素质、指导书、生产布局） 4.6、是否已具备所要求的批量生产能力？（合格供方、材料清单、人员素质、设备运行效率、单台产量、设备能力、运输工具、周转箱等） 5.1.4、是否与供方新产品与过程的持续改进商定了质量目标并实施？（项目小组、质量目标、减少废品、提高满意度、质量/价格/服务目标） 2.3、是否制定了质量控制计划？（标出的重要特性，检验及试验流程、配置的设备、测量技术、验收标准） 3.2、是否编制了过程开发计划并确定了目标值？（顾客要求、目标成本、进度安排、样件/试生产/批量生产、资源调查及配置、更改方案、合格供方、目标监控） 4.1项目运作过程是否对FMEA进行了补充更新？已确定的措施是否落实？（顾客要求、工序/供方、