过程审核ppap现场审核用.xls

审核报告 改进计划 过程审核打分表 7顾客满意 6-4持续改进 6-3运输搬运 6-2生产设备 6-1人员素质 5供方原料 4过程开发落实 3过程开发策划 2产品开发实施 1产品开发策划 打分说明 PPAP现场审核实施计划 C PPAP现场审核改进计划 存在的区域 涉及部门 存在问题/或弱项 改进措施 验证结果 单位： 编制日期： 地 址 联系人 邮 编 电 话 传真 E-mail 审核理由 质量体系认证状况 认证证书编号、审核依据 日 期 审核部门 结果 审核结果 产 品 Ep [%] QKZ[%] 审核结论 不符合项整改计划及验证报告回复期限: 收到本报告二周内 审核员： 审核组长： 日 期： 日 期： 供方名称 供方代码 平台产品批量投产前的现场审核 改进措施期限: □ 过程审核 □ 产品审核 第 页 共 页 产 品 组 2007年 月 日 总符合率（％） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A* 80至小于90 60至小于80 小于60 有条件符合 AB* / 绝大部分符合 编号：GFSH-2007-** 过程总符合率 行业标准对产品的要求 进度表：策划认可/采购认可，样件/试生产，批量生产起始 具备相应的生产/检验设备、包装材料（适合的如何得出） 是否具备批量生产起始时的设计更改、检验方法变更等问题的保证条件？ 已策划物料采购/交付的运输方法？ 是否对项目计划的进行执行了监控？ 定期向总经理汇报进行的进度和情况？ 是否在量产时将顾客要求形成规范来指导生产？ 用来量产的原料是否经过验证？ 有对本产品项目了解的检验或工程技术人员？ 是否计算设备维护、物料周转、等待等停机时间？ 是否已得出单台设备的标准产量？ 具有设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 具备运输器具，周转箱，仓库 是否将顾客要求转化为内部标准对生产过程进行要求？ 对过程能力的要求是否符合顾客的要求？ ■***产品的诞生、批量生产过程 ■与***产品有关的职能部门和生产工序 按照ISO/TS16949：2002质量体系要求建立现有的质量管理体系，经过贯彻实施ISO/TS16949：2002标准，现对***公司的质量管理体系产品实现过程进行过程审核，以确定产品制造过程的有效性，进行不断地改进, 使顾客满意。 抽样检验，抽样量达到提供数据的四分之一。 2007-9-** ***产品涉及的所有部门。 ***产品制造过程 **:**~**:** *** PPAP现场审核实施计划 受审核部门 -用后处置计划，环保要求 PPAP现场审核检查表 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 是否已具有对产品的要求？ 是否已策划了落实批量生产的资源？ 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ PPAP现场审核检查表 PPAP现场审核检查表 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制定了质量计划？ 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？ 是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 是否已具备所要求的批量生产能力？ 是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？ 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？ 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法? 员工是否具有相应的岗位培训？ 对此供方的实物质量的评价如何？（质量/成本服务） 如何防止混淆料（标识/可追溯性/检验状态/使用状态） 受审核部门 ■ISO/TS16949:2002标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件 ■ 受审部门 审核人员 设备在生产前的使用性验证（CMK、MSA、验收合格）？ 对工作点/检验站的布置？ 对搬运，包装，贮存，标识过程的要求？ 是否具备一个有能力的项目组长？ 参加本项目的人员有相应的素质条件？ 具备本产品过程设计的设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备？ 同顾客商定了沟通的窗口/渠道以便有问题时随时联系？ 在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议） P-FMEA是否考虑了所有的工序？ 是否考虑顾客的要求和使用功能？ P-FMEA