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表12-8 未分配利润审定表
索引号:H4-1
未分配利润审定表
客户:清江公司 查验人员:李妮 日期:2007/03/03
截止日:2006/12/31 复核人员:张微 日期:2007/03/03 单位:万元
项 目 上期末审定数 索引号 未审数 调整数 审定数
一、营业收入: 5 000 5 000
减:营业成本 3 800 40 3 840
营业税金及附加 30
销售费用 200
管理费用 60 50 110
财务费用 280 (-)150 130
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)
投资收益(损失以“一”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“一”号填列) 630 60 690
加:营业外收入 20 20
减:营业外支出 30 30
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损以“一”填列) 580 60 640
减:所得税费用 193 19.8 212.8
四、本年净利润(净亏损以“一”填列) 387 40.2 427.2
加:年初未分配利润 150 150
五、可供分配的利润 537 40.2 577.2
减:提取法定盈余公积 38.7 4.02 42.72
提取储备基金
提取企业发展基金
六、可供投资者分配的利润 498.3 36.18 534.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 300 300
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
七、期末未分配利润 198.3 36.18 234.48
审计说明及调整分录:
由于营业成本增加40 万元,管理费用增加50 万元,财务
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