成都04年中总结.docVIP

松川集团成都事业部 2004年上年度工作总结 一、战略思想与战略描述总结 战略思想与描述 执行情况 1：整合事业部资源及充分利用集团资源 1：通过架构的调整和人员的调整，事业部内部的资源基本能有效利用； 2：在充分利用集团资源方面，事业做得不够，体现在与总部资材部的有效沟通、与研发的有效沟通等都不能及时有效，造成后期总部资材部的物料供应延期、研发部对BX201、YB100机器开发的延期； 2：加大营销网络建设及信息来源 1：上半年事业部的重点工作之一，通过对营销的改造，目前的事业部初步建立逐级管控的业务网络和工作模式，也取得实效； 2：继续沿用松川公司对各类信息快速反应的习惯，目前无论是纸巾市场还是食品机械市场，对客户的需求基本做到了心中有数； 3：充分发挥CRM管理系统，对多方信息的回馈、整理起到很好效果； 3：加强生产能力及提高制造水平 1：目前是成都事业部的工作瓶颈，一直没有很好有效地解决； 4：强化管理整合成都事业部内部资源，合目的地重组架构； 1：年初根据事业部发展的需要对整体的架构进行了重组，明确岗位职责； 2：五月初，由于事业部采购供应的严重脱节和管理不善，再次重组，成立事业部资材部，把仓库和采购供应从制造厂脱离，采购逐步步入正轨 5：建立健全成都事业部营销网络，加大纸行业、食品机械的推广力度； 1：年初事业部根据规划，对营销队伍进行补充，从去年的6名增加到18名（其中纸巾机10人，食品机8人），通过筛选和调整，目前业务人员总计15人，基本满足事业部业务开展； 2：纸巾机推广工作重点放在VIP客户群，今年上半年成功进入金红叶、斯米克等高端市场； 3：食品机主要借助于广告（食品报）、展会（糖酒会、烘焙展），佛山事业部老客户网络进行推广，由于产品不完善，效果不理想。 6：注重组织执行力，提高经营效率（工作效率、资金使用效率、市场运作效率等）； 1：事业部上半年的整体组织执行力、经营效率不高，主要是前期消耗库存、忽略对内部工作效率的提高，后期由于营销的提升，资材线出现严重脱节，造成效率低下，从而营销市场运作； 2：事业部整体资金使用状况基本良好，对总部的各项费用的上交基本准时，内部各项资金基本顺畅，收支控制在预算以内； 7：严格实行目标体系和预算体系，强化激励机制； 1：在预算的体系上，事业部基本按照年初制订的预算实施，由于整体的经营业绩没有达标，造成有些费用的比率与预算有偏差； 2：目标体系实施不理想，主要是食品的销售没有上来，主要原因在于对产品的完善没有采取有效措施； 8：组建初步规模的机加分厂，提高制造能力和供应能力； 1：由于天气和基建厂房没有按期交付使用，机加工厂还没有正式运作 二、任务完成情况总结 2.1经营目标完成情况 目标项目 全年目标① 上半年目标② 上半年完成情况③ ③对比② ③对比① 销额 2217 1156.8 716.9 -439.9 -1500.1 利润 396 209.4 70.5 -138.9 -325.5 利润率 18% 18.00% 9.8% -8% -8% 坏帐率 0.18% 0.18% 0.0% 0% 0% 产品开箱合格率 　 　 　 销售回款率 85% 75% 53% -22% -32% 上年度欠款回收率 75% 75% 94% 19% 19% 上交管理费 70 34.98 34.98 0 -35.02 上交资材部费用 10 4.98 4.98 0 -5.02 上交售后费用 50 24.96 16.64 -8.32 -33.36 2.2销售数据分析（和预算作比较） 2.2.1销售额差异分析： 主观： A：对包馅机产品认识和重视不够，尤其是产品细节问题的完善上没有采取果断有效的措施，保证产品尽快成熟； B：由于事业部一季度的工作重点在营销上，忽略对内部各项工作的有效管理，主要体现在采购效率的低下，直接导致不能及时满足客户要求和改制速度，造成很多订单搁浅； C：广州烘焙展览会由于事业部内部组织和准备工作不到位，导致展览期间机器调试不成功，影响华南市场的机器销售； D：业务人员的整体业务水平比较差，造成很多订单的延期执行或搁浅，影响销售； 客观： A：食品包馅机实际销售情况与年初规划差异近220万元，纸巾机实际销售与年初规划也相差200多万元； B：纸巾机市场由于销售的产品单一（基本以ZB200机为主），没有形成系列化，影响销售额； C：纸巾机ZB201开发客户反应平淡，没有销售，上半年预算销售22台没有实现；ZB200机器全部消耗去年所有存货，另外比预期多销售7台； D：ZM100由于市场需求和产品自身不完善等因素，上半年基本上没有形成销售批量； E：包馅机在月饼市场比预期的要差很远，主要原因在于产品自身的不完善、BX200此种机器