年湖北省扶持优势文化产业发展专项资金绩效目标申报表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 项目名称 项目主管部门 省委宣传部 项目执行单位 改革发展办公室 项目负责人 陈连生 联系电话 单位地址 省委大院5号楼 邮政编码 项目属性 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ 项目类型 支出功能分类 项目总预算 项目当年预算 项目资金来源 项目来源 金额 合 计 公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用以前年度财政拨款结余 长期目标 一级指标 二级指标 指标值 备注 产出指标 效益指标 经济效益 指标 服务对象满意度指标 具体指标 项目绩效情况 年度绩效指标 指标内容 上年实际值 预期实现值 备注 阶段性目标（年度） 行业经验 《湖北省“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 集中力量重点扶持 文化产业增幅 高于上年同期值 文化产业占GDP比重 《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》、 《湖北省“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 《国务院关于加快发展对外文化贸易的意见》、 《湖北省“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 湖北省扶持优势文化产业发展专项资金 专项资金主要内容 资金绩效情况 长期绩效指标 文化产业增加值持续扩增 《省级财政部分专项资金试行竞争性分配管理暂行办法》、《中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅关于印发湖北省文化大发展大繁荣专项资金管理暂行办法的通知》 高于上年同期值 工作成效优于2013年 其他说明的问题 单位:万元 34个 项目绩效目标 1.常年性项目 √ 2.一次性项目 □ 3.延续性项目 □（从 年至 年） 经济效益指标 文化产业增加值占GDP比重 无 引导和撬动社会资本投资文化产业 数量指标1 数量指标2 重点培育上市文化企业 2家 预估值686.6亿元 预估值14.2% 高于同期第三产业和GDP增幅 重点培育上市文化企业 3家挂牌新三板，1家挂牌四板 预估值2.78% 效益指标 社会效益指标 公示期间零投诉、零意见。 《湖北省“十二五”时期文化改革发展规划纲要》调整后的目标值 省级党报发行量 省级卫视收视率 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作获奖数量 文化产品和服务出口总额 中部前列 中部前3 文化企业和人民群众满意程度 文化信息传输服务类项目 新闻出版发行服务类项目 工艺美术品类项目 文化休闲娱乐类项目 文化创意和设计服务类项目 文化企业做大做强类项目 1家企业A股上市 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 数量指标11 印刷复制服务类项目 文化经纪服务类项目 扶持优势文化产业项目总数 扶持优势文化产业项目总数 9个 5个 1个 数量指标12 文化用品类 2个 4个 3个 5-8个 3-5个 1-2个 1-3个 1-3个 4-6个 25-35个 文化产品和服务出口总额 6-10个 15-20个 2-5个 图书期刊出版物、舞台艺术创作、影视剧创作获奖数量 工作成效优于2013年 2部戏剧作品获文华大奖，2部电影获华表奖 《中共湖北省委宣传部、湖北省财政厅关于印发湖北省文化大发展大繁荣专项资金管理暂行办法的通知》 比2010年395.54亿元翻一番，达到791.08亿元 10-15个 文化艺术服务及设备数字化升级改造类项目 广播电视电影及设备数字化升级改造类项目 中部首位 4家文化企业入围国家文化出口重点企业，文化产品服务出口总额居中部前3 企业和人民群众满意程度超过70% 70%的满意率 中部第3 扶持优势文化产业项目资金总额 1.6亿元 成本指标1 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标5 产出指标 3300万元 成本指标6 成本指标7 成本指标8 成本指标9 成本指标10 文化艺术服务及设备数字化升级改造类项目 广播电视电影及设备数字化升级改造类项目 3个 成本指标12 成本指标11 不低于35个 不低于140个 8-12个 920万 200万 160万 250万 210万 280万 270万 600万 410万 700万-1000万 200万-300万 300万-400万 5000万元（最高值） 400万-500万 800万-1000万 十二五时期专项资金总额 400-700万 成本指标10 成本指标11 2014年专项资金预算总额 文化用品类项目 文化用品类项目 文化信息传输服务类项目 广播电视电影及设备改造类项目 1500万-2000万 2500万-3000万 1000万-1300万 1000万-1300万 1200万-1500万 截止“十二五”期末，扶持优势文化产业项目140个，重点培育2家上市文化企业，引导和撬动