AYF-QP-01-2010 文件控制程序.xlsVIP

0401文件控制 上海安宇峰实业有限公司 版本号：A/0 文件编号 文件控制程序 编 制 AYF/QP-01-2010 审 核 批 准 1 目的 对与质量体系有关的文件和资料的编制、审批、发行、修改、回收等作出规定，确保本公司在质量管理体系有效运行的场所能获得有效文件，并及时撤走失效和作废的文件,保证文件的符合性、适宜性和有效性。 2 过程范围 适用于公司质量管理体系所有内部文件、外部文件、图样与技术资料等文件的控制（包括CCC文件）。 3 术语和定义 3.1 体系文件：一级文件、二级文件、三级文件和四级文件之操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件： 作业指导书（包括：操作说明书、检验标准/检验规程、操作标准/操作规程、在过程中所需使用的工艺 文件、工序卡片、图样与技术资料等）； 四级文件：表单/表格、记录 3.2 技术文件： 指本公司内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术 文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验 标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。 3.3 外来文件： 顾客或公司外所输入的图样与资料或书籍文件（政府、安全与环保法规及国际/国家标准）等； 3.4 受控文件： 在使用过程中随时保持是必威体育精装版、有效的文件。具有制定、修订、发放/回收的记录，其失效、废止的文件由 办公室依规定收回和销毁，并随时保持必威体育精装版版本。文件 每一页加盖由红色的“受控文件”印章。 3.5 不受控文件： 4 职责 4.1 本程序文件由办公室负责编制并组织实施，公司各相关部门配合。 4.2 文件制作、修订、补发、废止之申请由相关部门提出，部门主管审核，各相关部门负责编制并组织实施。 4.3 一级文件由质量体系小组负责编制，管理者代表审核，总经理核准。 4.4 二级文件由各相关部门编制，管理者代表审核，总经理核准。 4.5 三级文件由各相关部门编制，管理者代表审核，总经理核准。 4.6 四级文件由各相关部门编制，随二级、三级文件一并审核、核准。 4.7 文件的发放、回收、销毁、归档由办公室负责并组织实施，各相关部门配合。 4.8 技术文件由技术开发部负责编制并审核，总经理核准。 4.9 外来文件 4.9.1 相关部门接收到外来文件并确认其符合性和有效性后，原件交到办公室加盖“外来文件”章，并由办公室记录于《外来文件状态一览表》中。 4.9.2 外来文件为顾客提供的工程规范、图纸时，应由技术部组织相关人员进行评审，填写《工程规范评审表》，评审应在按照顾客要求的时间期限内完成，顾客无要求时应在十个工作日内完成，评审确认后，原件交到办公室加盖“外来文件”章，并由办公室记录于《外来文件状态一览表》中。 4.9.3 外来文件原件由办公室归档，相关部门需要使用时，由办公室复印发放并记录于《文件发放回收记录》中。 4.10 文件受控与不受控由办公室负责管理，公司各相关部门配合。 受控文件如下：质量手册、程序文件、技术文件、作业指导书、外来文件经转化为公司的文件。受控文件由办公室加盖受控章，按需要发放给相关部门，并由办公室记录于《文件发放回收记录》中。 5 工作流程和内容 5.1、 文件编制、审批、发放流程 责任部门 工作流程 工作内容说明 审核 使用表单 申请部门 5.1.1 质量体系需要增加或修订文件时按本程序提出申请，总经理批准。 管理者代表 1.文件制定/修订/废止申请表 5.1.2 各部门需要编制或修订文件时按本程序提出申请，总经理批准 部门主管 编制部门 办公室 5.1.5 文件编号按本程序规定执行，由办公室负责管理。 相关部门 1.文件发放回收记录 5.1.12 文件废止时必须及时回收，并在回收的文件上加盖“作废”印章 5.1.13 对回收的作废文件登记《文件销毁清单》，经总经理核准后销毁 1.文件销毁清单 5.1.14 文件原件作为档案保存，一份复印件作为资料保存供借阅；对已作废尚有查考作用的文件需加盖“生产停用归档备查”章保存。 5.2、技术文件编制、更改、作废流程 技术部 5.2.1 技术文件的编制由技术部负责，按照APQP流程进行。 5.2.2 技术文件编号按《技术文件编号规则》执行，由办公室负责管理。 1.技术文件编号规则 5