《《ISO9001：2016全套表格及检查表》.doc

质量记录清单 名 称 编 号 保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划 临时采购要求单 采购单 月生产计划 周生产计划 ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 GY-7.4-05 GY-7.4-06 SC-7.5-01 SC-7.5-02 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 3 3 名 称 编 号 保存期（年） 生产日报表 领料单 随工单 合格证 物料标识卡 物资收发卡 顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 销售情况反馈表 售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）交会议签到表 不合格项分布表 进货验证记录 半成品检验记录 成品检验记录 紧急（例外）放行产品申请单 不合格品报告 信息联络处理单 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 SC-7.5-03 SC-7.5-04 SC-7.5-05 SC-7.5-06 SC-7.5-07 SC-7.5-08 SC-7.5-09 ZG-7.6-01 ZG-7.6-02 ZG-7.6-03 ZG-7.6-04 YX-8.1.1-01 YX-8.1,1-02 YX-8.1.1-03 ZG-8.1.2-01 ZG-8.1.2-02 ZG-8.1.2-03 ZG-8.1.2-04 ZG-8.1.2-05 ZG-8.1.2-06 ZG-8.1.2-07 ZG-8.1.3-01 ZG-8.1.3-02 ZG-8.1.3-03 ZG-8.1.3-04 ZG-8.2-01 ZG-8.3-01 ZG-8.4-01 ZG-8.4-02 ZG-8.4-03 3 3 3 长期 3 长期 3 长期 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件发放、回收记录 编号：ZG－4.1－01 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 编号：ZG-4.1-02 时间 文件名称