《《内部审核检查表(ISO14000)》.doc

内部审核检查表 受审部门 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 PK-MP-GL-007 内审检查表 受审部门 人事部 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？ 2 环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？ 3 本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？ 4 环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？ 5 是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？ 6 是否进行开展相关环境知识的培训？ 7 是否定期委外监测，效果如何，是否达标？ 8 有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？ 9 针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？ 10 有无对单面纸进行收集以节约资源？ 11 是否定期检查消防设施有效性并开展消防培训和演习的实施？ 12 有无对外界客户宣传本公司环境方针及相关要求？ 13 有无定期对环境管理状况进行检查，是否对不符合进行原因分析并采取纠正与预防措施？ 内审检查表 受审部门 人事部 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 是否建立环境因素识别与评价的程序？环境因素识别是否充分基准有评价？ 2 公司内部有哪些重大环境因素，有无重大环境因素清单，有无对重大环境因素进行控制？ 3 设定目标和指标有哪些，有无量化,是否制定相对应环境方案？ 4 是否定期评审环境管理方案，绩效如何？ 5 有无针对性规定运行控制点及其相应标准？ 6 有无处理环境事故，内部不符合事项，是否采取纠正与预防措施。 7 有无接收到环境投诉，如有是否处理结果？ 8 是否制定年度内审计划，是否按计划实施内审？ 9 是否组织公司环境内审员进行内审，有无发现不符合项？如何处理？ 10 有无对组织环境行为监测，如对化学危险品有无泄漏，用水用电量的目标监测？ 11 本公司有无环境监测仪器，如有，有无定期校准？ 12 有无收集识别适用于本公司的法律法规? 13 有无法律法规清单,并知会相关部门？ QP06-03A 内审检查表 受审部门 财务 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？ 2 是否参与初始环境评审？ 3 环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型， 4 本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？ 5 环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？ 6 是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？ 7 是否接受相关环境知识的培训？ 8 有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求 9 有无对供应商环境状态进行调查分析 10 有无对供应商物料的安全资料进行验证识别，以保护环境减少影响 QP06-03A 内审检查表 受审部门 仓库 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？ 2 是否参与初始环境评审？ 3 环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？ 4 本部门环境因素的识别是否充分？是否形成清单？ 5 环境因素或重大环境因素是否控制？有无异常现象？ 6 是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？ 7 是否接受相关环境知识的培训？ 8 空压机是否得到日常及定期保养并保养记录，有无对空压机含油废水进行管制，效果如何 9 有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求 针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施 QP06-03A 内审检查表 受审部门 品质部 审核时间 审核员 陪同人员 序号 审 核 内 容 审核结果 判定 备注 1 是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？ 2 是否参与初始环境评审？