2013版《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》 操作要点.ppt

3.启动 选择报表种类 在报表输入界面，按照左边显示的报表种类选择填报。 在数据输入过程中，必须随时进行保存，以免在报表界面切换过程中造成数据丢失。 3.启动 数据输入完毕，点击“申报”按钮，系统会进行数据校验，对存在的问题会进行提示。 3.启动 点击出错的问题所在行次，显示校验出错所在报表。 在数据完成输入保存后，发现需要修改，可以重新进入系统，在纳税人列表中选择所要修改的企业，在申报信息中选择该企业的“2013年企业所得税年度申报表”，进行相应的修改。 3.启动 数据修改完毕，确认无误再点击申报。生成一个以纳税人代码命名的上报文件，可通过网上报税软件或到税务机关进行申报。 点击保存，系统提示上报数据生成成功。 3.启动 3.2.核定征收企业 双击“纳税人列表（双击此行新建企业）”，在申报征收方式中选择“核定征收”。 3.启动 点击“下一步”，建立《纳税人基本信息（核定征收企业）》。 3.启动 输入相关纳税人信息后保存，列表中显示核定征收企业的名称。在列表中，选中该核定征收企业，对于从未填报数据的，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）”。出现下图： 3.启动 选择所属年度后，点击“下一步”。 点击“完成”。 3.启动 进入报表输入界面，左边为所要输入的报表种类，右边为所选择的报表输入界面。 注意：每张报表输入完毕后及时保存，以免报表界面切换时造成数据丢失。 对于已经填报数据的，即在数据完成输入保存后，发现需要修改，可以重新进入系统，在纳税人列表中选择所要修改的企业，在申报信息中选择该企业的“2013年企业所得税年度申报表”，进行相应的修改。 3.启动 5个主要疑点问题 点击保存，数据保存成功后，点击“申报”，生成以纳税人代码命名的上报文件。 自行选择文件存放路径后，点击保存，如果数据正确，则提示“上报数据生成成功”；如果数据有误，则按照提示的内容进行修改，步骤参照查账征收企业相关内容进行。 3.启动 3.3.外省市总机构在沪分支机构 对于外省市总机构在沪分支机构，申报征收方式选择“外省市总机构在沪分支机构”，点击“下一步”。 3.启动 完成《纳税人基本信息（外省分支机构）》信息填报并保存。 3.启动 输入相关纳税人信息后保存，列表中显示外省市总机构在沪分支机构的企业名称。在列表中，选中该分支机构企业，对于从未填报数据的，双击“双击此行新建（企业所得税年度申报表）”。 3.启动 选择所属年度，点击“下一步”。 3.启动 点击“完成”。 3.启动 进入报表输入界面，左边为所要输入的报表种类，右边为所选择的报表输入界面。 3.启动 自行选择文件存放路径后，点击保存，如果数据正确，则提示“上报数据生成成功”；如果数据有误，则按照提示的内容进行修改，步骤参照查账征收企业相关内容进行。 4.说明 如果纳税人对填报的数据产生疑问，可以将填报数据交由主管税务机关作进一步分析、核实。 操作如下： 点击“填报”按钮，将填报数据自行选择保存路径保存。 点击“保存”后，完成“填报数据”的生成。 4.说明 如何删除之前填报的报表 首先双击新建报表： 4.说明 选择原来填写报表的年度 客户端会提示“该年度的报表已经填写过是否需要删除”： 点击确定，然后按照如何建立报表的步骤继续操作即可 4.说明 打印按钮：打印当前打开的报表页面。 帮助按钮：可以在这里打开软件操作手册查询操作步骤 咨询电话及网址 4.说明 纳税人在规定申报期内，发现申报有误的，可在申报期内重新办理申报。 对于网上申报不成功的纳税人、需要修改原申报数据的纳税人，应持《上海市企业所得税汇算清缴客户端》和相关纳税申报资料到各税务所，办理企业所得税年度纳税的撤销申报和重新申报。 * 上海市浦东新区国家税务局 上海市地方税务局浦东新区分局 1.新老版本客户端的区别 2013版本：可执行程序，下载后需要安装操作。 客户端下载图标是 1.1.软件形式 老版本：需要Microsoft Excel支持 ，客户端下载后不需要安装，直接可打开使用。客户端下载图标是 1.新老版本客户端的区别 1.2.表格集成方式 老版本：企业所得税年度纳税申报表和财务会计报告、研发费加计扣除相关表格、企业年度关联业务往来报告表未集成在一起，涉及报表的企业需要分别填报三个客户端。 2013版本：将企业所得税年度纳税申报表、企业财务会计报告、企业研发费加计扣除相关表格集成在一个客户端中，涉及关联业务的，则另行填报企业年度关联业务往来报告表客户端。 1.新老版本客户端的区别 1.3.可新增的账户数 老版本：一个客户端只能填写一家企业，再新增需要新的客户端； 2013版本：可在客户端内新增多