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《合同管理流程与表格工具》.doc
合同管理流程与表格工具
1.工程合同管理流程 1
2.合同评审控制程序 2
3.合同签定流程 2
4.工程合同审批表 3
5.工程进度款付款审批表 5
6.工程合同摘要表 7
7.工程结算申请表 8
8.工程合同执行情况评估表 9
9.承包商考察意见表 11
10.廉洁合作协议 12
11.合同交接表 14
12.合同申报表 15
13.合同说明书 16
14.合同跟踪单 17
15.合同履约评审表 18
16.合同履约情况登记表 19
17.合同月报表( 月份) 20
18.合同台帐登记表( 月份) 21
1.工程合同管理流程
相关部门 分(子)公司造价审计部 相关领导
2.合同评审控制程序
3.合同签定流程
注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”
4.工程合同审批表
日期:年 月 日
申报单位 项目名称 合同编号 合同内容 合同标的 合同经办人 律师意见 项目公司部门负责人 集团总师办 集团造价审计部 项目公司分管副总 项目公司总经理 集团总师 成本控制中心主任 集团总裁 备注:合同按50万元划分,50万元以下(含50万元),流程至项目公司总经理结束;50万元以上,走完全部流程.
5.工程进度款付款审批表
项 目 名 称 承 包 单 位 合 同 金 额 (万元) 至上期末已累计 应付款 (万元) 实付款 (万元) 工程完成情况 承包单位本期
申报工作量 (大写) 经办人: 经审核本期
完成工作量 (大写) 按合同本期
应付款 (大写) 本期应扣
甲供材料、设备款 (万元) 本期其他
应扣款 (万元) 本期实际应支付款 (大写) 审 核 项目工程部 项目财务部 分管副总经理 总 经 理 审 批
合同编号: 日期:年 月 注:附承包单位付款申请、监理审核意见;上表中的应付款由造价审计部填写,实付款由财务部填写.
6.工程合同摘要表
项目名称: 填写日期: 年 月 日
承包单位 序号 内容 摘要 1 工程范围 2 施工进场时间或设备材料供货时间 3 合同总价及计价方式 4 工期及付款 5 质量要求 6 甲供材料及设备清单及到货时间 7 甲方限价材料及设备 8 甲方分包 9 三方合同备注 10 其他 经办人 经办部门
7.工程结算申请表
日期:年 月 日
合 同 名 称 编号 概况 承包单位 承包范围 竣工验收时间 合同工期 施工时间 开工时间: 竣工时间: 签证工期 日历天 工
程
部
意
见 交工验收情况
(交付时间) 申请人:
资料提交情况 承包人确定的竣工图 □
变更签证单齐全 □
符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全(除双方确认的结算书) □ 部门负责人:
工程质量情况
造价审计部意见 结算资料是否齐全
部门负责人: 结算审核
时间安排
分(子)公司分管副总 备 注 注:上述资料提交不齐全,原则上不予结算,除非总裁特批.
8.工程合同执行情况评估表
项目名称: 填写日期: 年 月 日
合同名称 合同编号 承包单位
(承包人) 资质等级 序号 内容 经验总结 1 合同订立
(招投标、合同的规范性等) 2
工程质量控制
3
施工工期控制
4
工程成本控制
5
合作配合情况
6
其他情况
项目公司对施工单位
的综合评价 口优秀 口良好 口一般 口较差 1 质量控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 填表/负责人签字:
填表人 2 工期控制 口优秀 口良好 口一般 口较差 3 合作配合 口优秀 口良好 口一般 口较差 4 报价合理 口优秀 口良好 口一般 口较差
负责人 5 现场管理 口优秀 口良好 口一般 口较差 6 技术实力 口优秀 口良好 口一般 口较差 7 经济实力 口优秀 口良好 口一般 口较差 8
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