《质量管理体系及质量保证措施》.doc

7质量管理体系及质量保证措施 7.1总包部质量管理体系说明 7.1.1总包部质量管理机构及体系要素分配 总包部在中国建筑工程总公司（上海）的指导和帮助下，并在中国建筑工程总公司（上海）的质量管理体系要求下建立总包部的质量管理体系，并编制总包部的《质量计划》，在《质量计划》中详细描述总包部的质量管理体系情况，各项目部和集中搅拌站在总包部的质量管理体系要求下建立项目部自身的质量管理体系。 这里仅重点介绍总包部的质量管理体系情况，其中总包部的质量管理机构示意图见下图7.1，总包部的质量管理体系要素分配表见下页表7.1。 图7.1 总包部质量管理体系机构示意图 表3.2 中国建筑工程总公司南京明发滨江新城总承包部质量管理体系要素分配表 岗位或部门 体系要素 总包部经理 执行经理 生产副经理 商务副经理 总会计师 总工程师 书记 技术部 工程部 商务部 物资部 综合部 财务部 下属项目部 集中搅拌站 备注 标准条款编号及名称 程序文件/指导书编号 4 质量管理体系 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 4.1 总要求 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 4.2.3 文件控制 CSCEC/QESH/PRO/003 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ■ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 4.2.4 记录控制 CSCEC/QESH/PRO/004 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 5.1 管理承诺 CSCEC/QHSE/PRO/018 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.4 策划 CSCEC/QESH/PRO/008 ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 5.5 职责、权限和沟通 CSCEC/QHSE/PRO/005 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ■ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ■ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ■ △ ▲ △ ▲ ▲ 6.2 人力资源 CSCEC/QESH/PRO/006 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ■ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 6.3 基础设施 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ■ △ ▲ △ ▲ ▲ 6.4 工作环境 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ● ▲ △ △ ▲ ▲ 7.2 与顾客有关的过程 CSCEC/QESH/PRO/007 ● ○ ○ ★ ○ ○ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.3 设计和开发（不采用） 7.4 采购 CSCEC/QHSE/PRO/009 ● ○ ★ ○ ○ ○ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ CSCEC/QESH/PRO/010 ● ○ ○ ★ ○ ○ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ 7.5.1 过程控制 CSCEC/QHSE/GR/001 ○ ★ ○ ● ▲ ■ △ △ ▲ ▲ CSCEC/QESH/PRO/014 ○ ★ ○ ● ▲ ■ △ △ ▲ ▲ 7.5.2 过程确认 CSCEC/QESH/PRO/014 ○ ★ ○ ● ▲ ■ △ △ ▲ ▲ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ● ★ ■ ■ ▲ ▲ ▲ 7.5.4 顾客财产 ● ○ ★ ○ ○ ○ ■ △ ▲ △ ▲ ▲ 7.5.5 产品防护 ○ ○ ● ○ ■ ▲ ▲ ▲ 7.6 监视和测量装置的控制 CSCEC/QESH/PRO/011 ○ ○ ★ ● ▲ ■ △ ▲ ▲ 8.2.1 顾客满意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ 8.2.2 内部审核 CSCEC/QHSE/PRO/001 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ■ △ △ △ △ △ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ○ ★ ○ ○ ● ○ ▲ ■ △ ■ △ △ ▲ ▲ 8.2.4.a） 物资检验和试验 ○ ○ ● ★ ○ ■ △ ▲ ▲ ▲ 8.2.4.b） 施工过程检验和试验 ○ ○ ● ★ ○ ■ ▲ ▲ ▲ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ● ○